水上乐园可行性分析20160512.docVIP

安乡“水上乐园+恒温泳池”项目 可 行 性 分 析 曹俊杰 2016年5月  目 录 一、项目概况1 二、政策环境2 三、市场分析2 四、投资预算3 五、效益分析（第一阶段）3 六、经营中的几个重要环节5 七、需要解决的问题和争取的支持6 八、影响经营的不确定因素6  PAGE \* MERGEFORMAT 5 一、项目概况 安乡县“水上乐园+恒温泳池”项目位于安乡县体育中心，天海健身俱乐部二楼，面积约2500平米。项目现有50米x25米泳池一个及儿童池一个，办公、淋浴、更衣用房、卫生间共约200平米，池底设备用房约50平米，废弃设备一套。该泳池及其设备设施均已荒废四年多，所有泳池、功能房、地面、墙面均需重新装修，所有设备必须更换。  项目建设成功后，将集成人、儿童游泳和戏水游乐功能于一体，拥有大型儿童水屋、滑梯、雨蘑菇、半标游泳池等设备和功能，将是安乡及周边县城和乡镇首家也是唯一一家有此功能的水上乐园和恒温泳池，并且未来至少十年内被复制的可能性较小。 为了管控投资风险，项目拟分两个阶段投资。第一阶段先投资建设露天水上乐园和游泳池，经营一段时期后，根据经营效益和客户反馈的情况，再拟定第二阶段投资方案，投资室内恒温游泳池。 二、政策环境 政府大力提倡发展文化体育产业，去年下半年还颁布了湘政发【2015】41号文件（见附件），号召发展体育产业，促进体育消费，支持民间资本投资，盘活体育资产。全国各地也逐步要求开设中小学生游泳课，安乡县急需符合要求的泳池。 三、市场分析 1、安乡县域内没有公园，市民缺少健康的休闲娱乐场所。特别是夏天，游泳戏水将是很好的游乐、纳凉方式。 2、安乡县是多年的血吸虫病疫区，全县水源存在安全问题，生活在湖区的安乡人却不敢亲水玩水。这个项目将满足人们亲水玩水的需求?? 3、项目有儿童水屋及其它游乐设备，具备趣味玩乐、教学、训练功能，满足各个年龄段人群的玩乐、健身、培训等各类需求。 4、游泳是全身锻炼，有氧运动，长期坚持对身体健康十分有益，市场潜力很大，从此改变了大量安乡人要远赴常德游泳、戏水的现状。 5、项目预计在2016年3月份启动，6月份开业，气温升高，人们的健身需求增加，具备“天时”。 6、项目位于县城中心，体育场内，人们健身热情最高的地方，人流量非常大，极易扩大知名度，形成市场热点，具备“地利”。 7、项目及时响应了政府号召，发展体育产业，促进体育消费，县体育、教育、房管、人社部门均支持该项目。主要投资人系安乡县的体育专业科班出身，对体育事业既充满热情，又理性分析了市场。主要经营人员具有成功的从商经验，在借鉴省城健身、泳池行业专业人士经验的基础上，经营者还充分整合了市体育局、县商务局、公安局、县创业协会优势人力资源，具备“人和”。 四、投资预算 保守预计总投入资金120万元，第一阶段投资约60万元（其中水处理及游乐设备约25万元，装修改造约20万元，前期运作、筹备及宣传约15万元），第二阶段投资恒温泳池设备及用房约60万元。 五、效益分析（第一阶段） 1、提前一个月预售门票（次票、月票）。售票点设置如下： （1）县创业协会部分会员店面（城市果园、岳将军酒业、安清生态、大宋蜂业、金太阳广告、七家菜农庄、艾丽婚纱、金牛管业、五星钻豹、快安汽车、麦都KTV、味潮时尚餐厅、 东方广告、盛世8号餐厅、老家印 象农庄、小三本味餐厅、快乐童 装、味庄餐厅、盛一锅自助餐厅、 漂亮宝贝摄影、过锅瘾餐厅、天 朗窗帘城、金玉良缘婚庆、骏立 图文、双鑫宾馆、众业联邦部分 会员店面共约40个售票点）； （2）城区主要小区物业保安岗亭，主要中小学校门外商店； （3）县体育中心； （4）在各乡镇的人流聚集场所选点。合计售票点达50个，给予售票点或销售人员10%以内的提成，确保按预计售出足够的游泳票。 预售门票成人25元/张，预售门票儿童20元/张。预售月票成人600元/月，预售月票儿童500元/月。 现售门票成人30元/张，现售门票儿童25元/张。现售月票成人700元/月，现售月票儿童600元/月。以上价格均为折后优惠价。 2、开业前共预售门票约200张，月票约100张，回笼资金约6万元。 2016年开业后6月份（按半个月算）平均每天售门票30张，平均每天售月票5张，回笼资金约6.5万元。 2016年7、8月份平均每天售门票50张，平均每天售月票5张，回笼资金约27万元。 2016年9、10月份每天售门票30张，平均每天售月票0.5张，回笼资金6.5万元。 开办游泳培训班收费500元/人次，4个月按200人次算，回笼资金10万元。 卖品租品及其它利润0.5万元/月，4个月