2005年度品质考核指标（体系修改）28.docVIP

PAGE  PAGE 2 兰溪谷（体系） 2005年度品质考核指标（体系） 指标序号考 核 点权重文 件 的 结 构 和 完 整 性1文件的批准、发放是否严格受控4.0%2各岗位是否获取与岗位职责有关的有效文件3文件的修改是否按规定执行4文件的作废、销毁是否按规定执行5文件和质量记录是否指定专人管理6现场是否非法使用或存在失效版本的文件7是否建立规范的质量记录管理体系，定期整理、归档×8文件是否有效覆盖人力资源管理过程9文件是否有效覆盖采购和仓库管理（采购申请、入库、台帐、领用、盘存等）过程×10文件是否有效覆盖供方选择和供方评价×11文件是否有效覆盖内部沟通和客户沟通×12文件是否有效覆盖文件和记录控制（分发、更改、存档、销毁等）13文件是否有效覆盖建筑本体和公共设施的维护14文件是否有效覆盖各类机电设备、设施维修保养15文件是否有效覆盖环境服务（保洁和绿化）16文件是否有效覆盖安全秩序（包保安服务、停车场服务和消防安全管理）17文件之间的接口是否清晰（包括纵向和横向接口），每一过程是否体现PDCA循环18是否定期对文件进行评审19文件是否持续改进，对操作性、指导性不足的文件是否及时进行修订20管理与服务工作是否按文件要求进行，不存在“两张皮”的现象内 部 审 核 与 日 常 检 查×21文件是否对内部审核作出明确规定（频次、审核输入、审核输出等）3.0%×22是否按规定制定了年度内部审核计划×23年度内部审核是否按计划实施×24内部审核实施计划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员、审核日程安排、审核要素）是否规范、完整、有效×25内部审核检查表的审核记录是否详细、真实、可追溯×26内审检查表是否覆盖审核实施计划要求的要素×27内部审核发现是否明确×28内部审核报告是否清晰完整，并发放相关单位29不符合描述是否清晰规范30不符合是否有效关闭，证据是否充分31内部审核员的数量及分布是否能满足公司（部门、管理处）的需要32内部审核员是否掌握质量管理和质量审核基础知识×33公司最高管理者、管理者代表是否每月到项目进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭×34公司职能部门是否定期组织品质检查，检查记录是否完整，对检查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭35管理中心/处负责人是否每日进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭 管 理 评 审 与 质 量 目 标 实 现×36文件是否对管理评审作出明确的规定（频次、输入、输出等）2.2%×37是否制定了本年度管理评审计划×38本年度管理评审是否按照计划实施，是否存在“走形式”现象×39管理评审输入是否有针对性，是否注重持续改进×40管理评审报告是否清晰完整、输出是否客观×41验证管理评审要求的纠正和预防措施的有效性×42文件对质量目标实现评价的规定是否准确、可测量，统计口径、方法是否客观43各级人员是否清楚本岗位涉及的质量目标44是否按照规定对质量目标的实现情况进行评价，各项质量目标是否实现，45如质量目标未实现，是否采取相应的改进措施46质量目标统计结果是否客观真实质 量 培 训47是否开展全员的质量管理体系培训（计划、实施、考核评价）0.8%48是否将作业文件培训列入操作层员工上岗培训的重要内容49操作层员工是否熟悉职责范围内涉及的文件（如作业指导书）和质量记录×50是否针对内部审核员开展质量审核的相关培训（计划、实施、考核评价）合计2810.0%备注栏：（若不够填写请在下方插入行） 以上考核点共有22点在半山海景·兰溪谷物业管理中心（物业管理项目名称）不适用。序号不适用原因序号不适用原因8该条款由公司策划实施，不适合本管理处。33-34该条款由公司策划实施，不适合本管理处。10-12该条款由公司策划实施，不适合本管理处。36-42该条款由公司策划实施，不适合本管理处。21-28该条款由公司策划实施，不适合本管理处。50该条款由公司策划实施，不适合本管理处。