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2007年经营管理计划书—魅力之城项目 PAGE  PAGE 2 2007年经营管理计划书 ——魅力之城 编制依据浙江万科南都公司下发2006-2008年经营计划通知 ; 一期规模指标:根据2006年11月23日杭州公司设计管理部提供数据; 二期规模指标:根据2006年7月31日杭州公司设计管理部提供数据;2007年度 核心指标 （面积均为建筑面积销售: 住宅销售731套（77579平方米），销售金额53，943万元； 车位销售90个，销售金额540万元； 商铺销售1394平方米，销售金额1，394万元。 资金: 销售回笼52,468万元； 资金流出39,405万元，累计资金流出71,534万元； 现金净流量-19,066万元。 结算： 07年无结算计划。 开工面积：229210平方米；其中地下室39092平方米。 竣工面积；无。2007年度 关键节点一期关键节点：2007年2月11日开工； 2007年5月5日示范区对外展示, 2007年4月20日首期开盘; 2007年9月30日全部结构封顶； 二期关键节点：2007年3月15日完成方案设计; 2007年4月20日完成扩初设计 2007年8月1日开工。2007年度 重点任务2007年4月下旬一期开盘； 年内完成销售金额55，868万元。 2007年8月1日二期开工。 签署人： 二零零六年十二月十二日 内 容 提 纲 项目基本情况第3页 内容：地理位置、总体规划指标、开发周期、项目收益情况、主要合作单位 2007年财务目标… . 第4页 内容：销售目标，结算目标，资金计划 2007年销售计划…第5\6\7页..内容：销售及推盘计划、营销费用控制目标 2007年报批报建计划…第8\9页..内容：报批报建计划、设计工作计划 2007年工程管理目标及节点计划第10\11页.内容：工程计划节点、工程计划管理要点 成本管理目标及措施…第12\13页内容：成本控制目标、成本控制要点 客户管理目标及措施第14\15页内容：项目入伙主要节点完成计划、客户关系中心管理重点 物业管理目标及措施第16页内容：物业管理目标及措施 2007年经营管理计划书—魅力之城项目 第  PAGE 17 页 共  NUMPAGES 17 页 第一章 项目基本情况 1、地理位置 魅力之城项目位于杭州市江干区九堡镇江干科技园区内，东南邻九环路，西南邻九盛路。项目分两期开发。一期、二期之间由14米宽的规划支路分割。 根据《杭州市居住区发展规划》（2006-2010），九堡区域定位为：下沙副中心的一个功能完备、配套齐全的现代化大型居住区。江干科技园区已经从原来的工业园区的规划向商贸居住区转变，未来的工业将逐步外迁，居住商贸的定位将逐步凸现出来。 2、总体规划情况 一期用地面积43453m2，容积率2.3。地块建筑类型为小高层、高层住宅，规划地上建筑总面积：99937m2，地下室总面积：22180m2，总户数904户，车位总数545辆。 二期用地面积40985㎡，容积率2.2。地块建筑类型为小高层、高层住宅，规划地上建筑总面积：90181m2，总户数891户，车位495辆。 3、开发周期 06年5月取得一期、二期项目用地。 计划07年2月11日一期地块开工，至08年8月15日全数入伙； 计划07年8月1 日二期地块开工，至09年2月25日全数入伙。 4、项目整体收益情况 项目开发总投资10.94亿元，总销售收入13.99亿元，预计项目税后利润1.72亿元左右，销售净利率12.33%，单位占地面积净利921元/平米，内部收益率26.77%。 5、主要合作单位 项目合作单位方案设计单位中域（杭州）建筑设计咨询有限公司施工图设计单位浙江省工业设计研究院市政设计单位中国市政工程西北设计院施工单位上海家树建筑工程有限公司待定销售代理公司上海新联康咨投资顾问有限公司策划机构杭州道威广告第二章 2007年财务目标 1、销售目标： 2007年实现住宅销售面积77579M2、金额53,943万元，商业销售面积1394M2、金额1,394万元，车位销售面积4049 M2、金额540万元。