检查表品质部14000.docVIP

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东莞欧德雅装饰材料有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内部审核记录表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受稽核部门：品质部　 　　日　期： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受稽核单位主管：　　　　稽核员： 文件名称：质量环境管理手册, 文件与数据管理程序, 记录管理程序, 环境因素识别与评价管理程序, 法律法规和其它要求管理程序, 信息交流管理程序, 运行控制管理程序, 应急准备与响应管理程序, 环境监测和合规性评价管理程序, 纠正与预防措施管理程序,目标、指针和管理方案管理程序, 条款及程序文件稽核内容缺失点稽核记录备注严重轻微观察4.3策划 4.3.1环境因素环境因素识别 (1) 环境因素识别与评价管理程序1. 组织是否建立了在环境因素识别、评价和更新控制程序 2. 程序中是否包括环境识别、评价和更新控制要求 3. 部门环境因素的识别是否根据其特点对其进行识别、识别是否相对充分，考虑了三种时态、三种状态、六个方面三种情况？ 4. 是否按程序中的环境影响评分基准进行评价？ 5.是否对已识别的环境因素，从中判定出对环境具有或可能具有重大影响的重要因素？是否有重大环境因素清单？ 6.确认重要环境因素是否有遗漏？ 4.3.2法律法规和其它要求 (1)法律法规和其它要求管理程序 1.有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其它要求的程序？ 2. 如何获取这些法律法规和其它要求？3. 是否将法律法规以及其它应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建??对应关系以应用于公司的环境因素的控制？ 4.有无法律法规清单？且定期跟踪更新评价？ 4.3.3目标和指标和方案 (1)目标、指针和管理方案管理程序1.有无部门目标指针？ 2.目标和指标是否符合方针的要求，是否考虑法规和其它要求 3.目标是否考虑重大环境因素？ 4.目标指针是否有定期测量？ 5.为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？ 6.管理方案是否针对重要环境因素而制定? 7.管理方案是否针对目标制定并能实现，是否合理、有效和可行？ 4.4.2能力、意识和培训 (1)人力资源管理程序 1.有无建立培训程序，并考虑职责、能力、以及环境管理的不同要求2. 对可能产生重大环境影响的岗位的全部员工是否进行了培训？有无记录？3.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明? 4.4.5文件控制 (1)文件与数据管理程序1.是否建立和保持了文件控制程序文件和资料控制的范围是否明确 2.文件发布前是否得到批准？ 3. 是否对文件进行定期评审和修订并批准？ 4. 是否对文件进行更改？更改时是否确保对文件的更改和现行修订状态得到识别？ 5. 是否对环境管理体系的有效运行的岗位，都能得到有关文件的现行版本？ 6. 是否有过期文件？是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理？过期文件是否予以标识？ 4.4.6 运行控制 运行控制管理程序 1. 本部门与重要环境因素有关的运行和活动有哪些?2.垃圾有无按照规定分类？ 3.本部门所使用的化学品是否有相关的MSDS资料并进行标识、管理和检查？4.运行控制的文件是否为最新版本，文件是否有效？5.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定? .5.1监测和测量 4.5.2合规性评 (1)环境监测和合规性评价管理程序 (2) 法律法规和其它要求管理程序 有无对本部门的目标、指针（即：质量/环境/环境物质的目标、指针）进行统计总结？ 是否定期评价有关环境法律、法规和其它要求的合规性情况？是否保留了评价记录？ 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 (1)纠正与预防措施管理程序 1.是否建立不符合、纠正预防措施控制程序 2. 是否对发生的环境不符合进行原因分析并采取纠正措施？纠正措施是否经过审批？是否记录所采取纠正措施的结果？是否有跟踪结案？4.5.4记录控制 记录管理程