第二阶段汇报会材料.ppt

机密;;今天会议的目的;;联合项目工作小组将分阶段汇报诊断成果;本阶段工作进展汇报;联合项目小组在过去的两周内继续取得了重大进展;;;;中国电力改革刚刚开始;外部环境的变化给江苏电力带来四个方面的挑战;从国际电力改革历程来看，环境的变化将给输配电公司带来更加深远的影响;;国际最佳做法表明，优秀的电力公司会积极运作六大管理流程，理顺公司的管理体制，迎接挑战;对三大流程的诊断结果表明江苏电力与最佳做法存在较大差距;成功借鉴国际最佳做法可以帮助江苏电力实现巨大价值潜力，应对挑战;国外案例表明，优化资本支出的潜力可达已获批复投资总额的25～30％;有效的监管管理为处于监管下的电力企业创造了巨大价值;由于没有有效控制零售业务风险，配电公司承受了巨大的损失;定制化实施最佳做法是实现与国际接轨的最有效的方式;;;概述;内容;;原有体系;资本流动和资本分配的定义;所有资本分配的重大决策都对电网公司的投资回报率有重大影响;国外案例表明，优化资本支出的潜力可达已获批复投资总额的25～30％;资本分配策略需以战略规划为指导，并与监管管理紧密相联系;资本分配策略;;然后按照项目类型不同来采用不同的分析方法;可靠性的投资项目的申请需综合定量分析和定性分析;可靠性项目的经济效益主要由设备发生故障的可能性和避免的损失决定的;$ 美元;;;;;;1998;;小项目－通过目标的设定来严格控制新客户接入项目成本;理想情况下，小型的可靠性/容量增加项目也应进行逐一的效益分析，但实际操作难度较大;地方公司根据总公司的分区和投资原则进行具体操作;;第一步,投资单元的确定应兼顾可操作性和市场细分深入性;投资资本回报率增值 简化投资资本回报率 总售电收入/已安装容量;第三步, 根据分类结果制订投资原则;六类节资方法;落实推广ABC分类法及各类节资方法，国际经验表明可以产生巨大的经济效益;后果管理;大型可靠性和容量增加项目关键指标;通过监督生产运营人员的“微型预算”来控制小项目的投资;国际最佳做法－明确的集权和分权的管理模式;国际最佳做法－有一个中心资产管???部门负责所有投资项目的决策;国际最佳做法－投资项目决策者和执行者有清楚的职责划分;国际最佳做法－注重资本决策人员的素质和技能;关键业绩指标与奖惩机制 项目发起人 项目决策人 项目执行人;生产运营人员的个人业绩监督和评估流程;内容;资本分配流程;诊断结果表明江苏电力资本分配流程与国际最佳尚有一定的差距，尤其在跟踪反馈与业绩管理上;;;江苏电力目前有多个部门参与资本分配项目决策和管理;江苏电力资本分配流程与最佳做法有很多相似之处;有待大幅提高(1分);有待大幅提高 (1分);有待大幅提高 (1分);有待大幅提高 (1分);有待大幅提高 (1分);有待大幅提高 (1分);有待大幅提高 (1分);有待大幅提高 (1分);有待大幅提高 (1分);江苏电力资本分配管理与最佳作法差距产生的主要原因;内容;资本分配流程改进工作计划;可在近期内实施下列无悔举措，为缩短与国际最佳的差距打下基础;与国际最佳进行比较来确定可能的经济效益和关键改善领域;开展公司内部对标为业绩指标设定和缩小地域差距打下基础;建立公司关键设备信息资料库，为项目分析和决策提供依据;某美国公司举例;案例研究－ENEL公司开展资本运营改善项目;意大利国家电力公司配电分部启动了一项重大的变革计划： 2000 年;在 2000 年，意大利国家电力公司推出了多项广泛的业绩改善举措;成效：现金成本总体趋势指数化数据;成效：服务水平变化（网络可靠性）;D-2000 计划运作的成功之处;;概述;;监管管理的定义;有效的监管管理需要遵循几项重要原则;在计算监管利润时，向监管机关争取加速折旧法;电力企业可以通过拉动关键杠杆来最大化监管收益;有效的监管管理为英国处于监管下的电力企业创造了巨大价值;;监管管理的最佳做法包括仔细设计的流程和密切相关的三大组织驱动因素;分析目前电力行业的发展动态 与改革政策;全面提出监管管理议题，首先要分析目前电力行业的发展动态与改革政策;主营业务税金 及附加;同时还要了解国外电力市场改革与发展中的监管管理议题作为参考;优先性排序准则; 确定了重点议题后，充分了解议题的背景，并针对每个议题进行数据收集与分析;背景：监管部门认为电网公司必须提高服务质量（意味着成本的提高）;;然后确定从几个方面进行着手，并安排不同部门的人员进行数据/信息收集和分析;一方面是由营销部门进行市场调研，了解用户对可靠性的需求;;;调查证明三分之二的用户对一年断电两小时没有意见;;;最后，监管管理小组可以利用全面分析帮助监管部门制定合理的可靠性要求;同盟者 中立派 对立面;;相关利益方;第二步，通过折中方法预测在电费下降方面的结果可能在$13.4亿左右;第三