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招待费和礼品标准管理规定
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题目招待费及礼品标准管理规定文件编号：
STC/ADMIN-1-MR006-2012版本号：
Ver1.0编制部门：
综合部编制xxx审核xxx批准xxx生效时间xxxx年xx月xx日1、费用标准：
按被接待客人的个数及接待人员的级别，确定的标准如下：
序号级别 人均标准 备注1普通级￥150.00各类招待费，仅限于业务招待（客户、银行等
关系单位，不适用员工内部招待）2经理级￥200.003总经理级￥300.004特殊重要客人 视情况先申请再招待 5公司会务餐 综合部负责安排 以节俭实惠为主，以工厂食堂招待为主，可以视情况提前给食堂订餐
2、管理规定：
（1）公司所有员工接待来客用餐均必须按本规定事前经申报和批准，并填制附件：《招待费用申请表》，未经批准的招待费用不得报销；
2）各部门员工填报招待费用，应将附件：《招待费用申请表》粘在报销单内，否则，部门主管与财务部
不予审核；
3）本公司会议等情况用餐，也要在费用报销单上注明用餐日期、用餐项目、用餐人数等情况；
4）招待费用应及时报销，原则上在一周内报财务部审核；凡超过一月报财务部审核的，填报人必须书面说明理由并报总经理批准同意后，财务部方可审核，否则不予报销；
5）若接待超过以上标准必须事先请示总经理审核签批后，方可凭票报销。
3、财务审核规定：
（1）招待费财务报销附件为：
◇招待费用申请表：申请人签字、申请人部门主管审核签字、综合部审核签字、总经理邮件确认。
◇招待费发票：发票粘贴单上由申请人签字、申请人部门主管审核签字、财务经理审核签字、总经理邮件确认。
（2）礼品费财务报销附件为：
◇送礼申请表：申请人签字、综合部审核签字、总经理邮件确认。
◇物品采购单及采购发票：采购人签字、综合部审核签字、财务经理审核签字、总经理邮件确认。
附件：
招待费用申请表部门 姓名 申请日期 序号物品数量单位单价总价1 2 3 申请事由 （包括公司、人数、级别、缘由） 部门负责人 综合部负责人 总经理 备注
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