制冷设备产品生产许可证核查项目.docVIP

PAGE  PAGE 55 一、质量管理职责 序号核查 项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织 机构企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1．是否有文件明确指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合1.2管理 职责应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合1.3有效 实施在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，并记录规定的考核结果。1．是否有相应的考核办法。 2．是否严格实施???核并记录。? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合 二、生产资源提供 序号核查 项目核查内容核查要点结论核查记录2.1*生产 设施企业必须具备满足生产和检验所需要的合法工作场所和设施，且维护完好。1．是否具备满足申请取证产品的生产和检验设施及合法场所。涉及到电镀、喷涂工艺的应有相对独立的工作区。 2．生产和检验设施是否能正常运转。 3. 生产和检验设施是否进行了维护和保养。? 符合 ? 不符合2.2设备 工装1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。1．是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。 2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。 3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。? 符合 ? 不符合2．企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。1.检查设备维护和保养计划及实施的记录。 2.生产设备和工艺装备的实际状态是否完好。? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合2.3测量 设备1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。1．是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。 2. 设备性能、准确度能满足生产需要。 3．是否与生产规模相适应。? 符合 ? 不符合2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。1. 是否有周期检定计划。 2. 在用的检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识，检定/校准证书、校验记录是否齐全。? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合 三、人力资源要求 序号核查 项目核查内容核查要点结论核查记录3.1企业 领导企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。是否有基本的质量管理常识。 ⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）。 ⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。 是否有相关的专业技术知识。 ⑴了解产品标准、主要性能指标等。 ⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。 ⑶了解哪些制冷剂为禁用制冷剂。? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合3.2技术人员企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。是否熟悉自己的岗位职责。 是否掌握相关的专业技术知识。 3．是否有一定的质量管理知识。 4．特种设备设计人员应有相关资质。? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合3.3检验人员检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。是否熟悉自己的岗位职责。 是否掌握产品标准和检验要求。 3．是否有一定的质量管理知识。 4．是否能熟练准确地按规定进行检验。 （重点抽查试压、检漏、焊接、安检、抽真空灌氟等关键重要环节检验人员和出厂检验人员）? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合3.4生产人员生产人员应能看懂相关技术文件（图纸和工艺文件等），并能熟练地操作设备。是否熟悉自己的岗位职责。 是否能看懂相关图纸和工艺文件。 是否能熟练地进行生产操作。 （重点抽查焊接、抽真空、灌氟等关键工序、特殊工序操作工人）? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合3.5人员培训企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。1. 与产品质量相关的人员是否进行了培训、有效性考核及评价,并保持有关记录。 2.法律法规有规定的岗位（如电焊工，叉车、行车的操作人员，电工等）人员必须持证上岗。? 符合 ? 轻微缺陷 ? 不符合 四、技术文件管理 序号核查 项目核查内容核查要点结论核查记录4.1技术 标准1．企业应具备和贯彻《实施细则》5.1中规定的产