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系学生会活动经费申请及报销制度 经费申请流程： 申请活动经费者，在活动前期需要整理好申请经费的相关材料，包括：1、活动经费的《申请表》一份；2、如需购买物料，另附《物料申请单》一份。由相关负责人逐级审核审批；获批准后可在系部领取团队预算经费的一部分；活动结束后，活动团队上交经费收支明细表和有关报销票据，填写报销单，经系分管领导审核其真实性最终确定资助金额。活动团队注意在规定的时间内完报销流程。 活动经费的管理和使用 学生会的活动经费应全部用于本次学生活动，包括前期的宣传、布置等工作，后期的总结、表彰等工作，不得挪作他用。 活动期间，学生会经费负责人需要对经费的使用情况作收支明细，对支付有疑问的情况应及时反映，不反映且支付的，自行承担相应支出。 资金申请报销程序： 经手人→学生会部长审批→学生会分管副主席审批→学生会主席审 批→系团总支书记审批→系分管主任审批→经手人 资金报销说明： 报销人必须整理好发票会收据，连同报销单一起审批；审批时必须带上活动经费《申请表》、《物料采购单》，以便各审批核对参考。 报销清单经由以上程序，签名批准后方可报销。 报销人应自己保留一份报销清单明确资去向，方便以后查账之用。 本制度自公布之日起实行。 此程序必须按上述所述履行，不可逾越步骤，否则不可报销。 有关单据的处理规范 凡购买活动物品需索要正规发票，若确实无发票的索取收据（发票和收据都必须有章），并在背后注明经手人姓名、日期。如金额大于200元时需要证明人签名。 本制度自公布之日起执行，最终解释权归系办公室所有。 活动经费申请单 编号: 申请事项关于《 》活动经费的申请申请 部门报送 时间申请人:联系方式： 申请 内容  活动时间： 活动地点： 经费预算： 项目： 金额： 其他： 申请人部门部长意见学生会分管副主席意见学生会主席意见团总支书记 意见 系分管主任 批示备注 物料申购清单 申请部门： 年 月 日 序号品 名规格/型号单位申请数量审批数量备 注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　　　　　 申请人： 部门负责人： 学生会分管副主席： 学生会主席： 团总支书记： 系分管主任：