计划调度部职责.docVIP

第  PAGE 5 页 共  NUMPAGES 5 页 计划调度部职责、界面与主要流程 序号职能分解具体职责纵向工作界面（权限）横向工作界面（协作）主要工作关键节点（流程）1? 参与公司年度经营目标、产能配置计划的编制，依据公司战略规划、年度销售目标，主持编制、分解公司年度产值目标，经批准后执行；集团公司： 依据公司战略发展规划、年度销售规划（计划），主持分解、编制集团公司的年度产值目标计划； 组织集团公司各分（子）公司实施对应产值目标保障规划（设备产能配置规划）。各分（子）公司： 提供所属单位产能配置规划所需的各种素材与数据； （2）根据集团公司年度产值目标计划，编制本单位生产预算。集团公司各相关单位：配合给出意见和建议。流程：（1) 理解并消化集团公司年度销售规划（计划）； 根据集团公司产能配置规划确定本单位的设备新增、闲置、淘汰计划并按要求跟踪实施； 在分析年度产值目标因销售进度、产能配置不足影响的基础上，结合月度实际销售规划（计划）对产能配置规划进行预测和调整； （4）制定产销供求平衡的总计划和各项业务计划并进行互动分析。2?负责所属管理范畴费用预算目标管控，控制目标值；集团公司：（1）根据公司战略规划，按照公司预算原则制定部门年度预算； （2）按照审核后的预算执行、开展工作。投资财务中心：提供预算类别及工具模板。流程： 拟订部门年度预算； 提交分管领导及公司审核； （3）按预算审核程序进行审核。3? 依据销售计划、销售订单，结合各分（子）公司产能资源、库存状况，编制、分解各阶段生产计划，并利用SAP—ERP系统进行MPS、MRP逻辑运算提报物料采购申请及生产进度、偏差控制；集团公司： 负责分解、编制集团公司月、旬销售生产计划；（2）在SAP管理框架及信息中心的支撑下进行MPS、MRP逻辑运算并提报物料采购申请； 指导、督促各分（子）公司依据集团公司月、旬销售生产计划进行进度、偏差控制； 负责对各分（子）公司计划执行偏差进行考核。分子公司： 落实并执行集团公司月、旬销售生产计划的执行； 依据集团公司月、旬销售生产计划建立并落实本单位生产计划保障制度及措施； （3）接受集团公司的执行指导和监督。集团公司各相关单位：配合给出意见和建议。流程：（1）收集（EKP流程传递）、分析月、旬销售计划（货需）；（2）分解、编制月、旬销售生产计划初稿；（3）产销互动（月度为例会）确定月、旬销售生产计划；（4）导入SAP系统引用执行（旬销售生产计划）；（5）跟踪、指导分（子）公司日计划安排、进度控制、偏差考核。4? 参与集团公司产品结构调整、优化分析、讨论，提报年度产品整合申请报告，经批准后执行；集团公司： 负责集团公司单品生产、销售数据收集、分析、整理并提出产品整合意见； 征求相关单位（营销一/二部、销售管理部、物流本部等）及公司领导意见并对意见汇总修订编制产品整合报告； 提交产品整合通知并跟踪执行。分子公司： 根据产品整合通知，建立本单位涉及品项整合实施计划，并组织实施； （2）产品整合实施情况接受检查监督。集团公司领导、营销一/二部、投资财务中心、物流本部、销售管理部负责人：配合数据提交并给出意见和建议。流程：（1）编制产品整合意见，提交流程征求意见；（2）收集产品整合意见，起草产品整合报告并提交流程征求意见稿；（3）根据整合报告批示意见，提交产品整合通知；（4）跟踪产品整合执行，协调消化整合品项包材。5? 负责协调、统筹公司产供销工作，以及组织每月定期的产销目标互动交流会议，追踪会议决议事项，提报考评结果；集团公司： 以旬销售生产计划（独立需求）为基础，负责根据销售意见及市场需求变化信息统筹、指导日常供产销协调工作； 负责组织召开月度产销互动会议（次月生产目标讨论确定）； 追踪、评价会议决议执行情况。 分子公司： 服从集团公司对日常生产计划安排的指导并落实相关调节工作； 按照确定的月度产值目标落实相关生产筹备工作； （3）执行、反馈产销会议上形成的决议事情。销售管理部、营销一/二部：配合给出意见和建议； 集团公司其它关联单位：协同供产销支撑与保障工作。流程：（1) 日常供产销各环节协调与统筹；（2）收集次月产能、销售计划等信息；（3）编制月度销售生产计划经生产副总裁初步审批后以此组织互动会议资料；（4）组织召开产供销目标互动会议并提炼会议决议、发布次月销售生产计划目标；（5）追踪、反馈目标进度及决议执行