2012年富鑫程序文件教程.doc

PAGE  铜陵市富鑫钢铁有限公司 编号：FX/CX—2012 版本/修订：1/0  程序文件 编 制: 审 核: 批 准: 受控状态: 分 发 号： 2012年03月06日发布 2012年03月08日实施 程序文件目录 FX/CX-01-2012 文件控制程序 FX/CX-02-2012 记录控制程序 FX/CX-03-2012 供方评价与选择程序 FX/CX-04-2012 内部审核控制程序 FX/CX-05-2012 不合格品控制程序 FX/CX-06-2012 纠正预防措施控制程序 FX/CX-07-2012 环境因素识别与评价控制程序 FX/CX-08-2012 危险源辨识、风险评价与风险控制策划程序 FX/CX-09-2012 法律与其他要求控制程序 FX/CX-10-2012 信息交流与数据分析控制程序 FX/CX-11-2012 培训、意识与能力控制程序 FX/CX-12-2012 废水及废弃物管理程序 FX/CX-13-2012 资源和能源管理控制程序 FX/CX-14-2012 应急准备与响应控制程序 FX/CX-15-2012 环境职业健康安全监测控制程序 FX/CX-16-2012 职业健康安全管理程序 FX/CX-17-2012 噪声及废气控制程序 FX/CX-18-2012 设备安全管理程序 FX/CX-19-2012 运行控制程序 FX/CX-20-2012 生产和服务过程控制程序 FX/CX-21-2012 电力安全管理程序 FX/CX-22-2012 劳动防护管理程序 FX/CX-23-2012 工伤事故、事件报告和处理程序 FX/CX-24-2012 危险品管理程序 FX/CX-25-2012 相关方控制程序 FX/CX-26-2012 合规性评价程序 文件控制程序 版本/状态：1/0 FX/CX-01-2012 文件是企业管理体系各项活动的依据，是确保质量管理、职业健康安全管理体系各项活动有序开展的重要条件。 1 范围 本程序适用于公司质量管理、职业健康安全管理体系各级受控文件的管理。 2 定义 本程序采用GB/T19000-2008/ GB/T24001-2004及GB/T28001-2011中下述定义。 2.1 受控文件：需要对文件成文、发放及使用情况进行跟踪控制的文件。 2.2 体系文件主管部门：对文件的编号、登记、发放、归档及受控状态进行集中管理的部门。 2.3 体系文件分管部门：文件所述事由的主要责任部门，即文件起草部门。 2.4 体系文件使用部门：文件所述事由的执行部门。 3 相关文件 GB/T19000-2008及GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 FX/SC-2012 《管理手册》 FX/CX-02-2012《记录控制程序》 4 职责 4.1 公司体系文件按照集中管理和分级负责的原则进行管理。 4.2 办公室是公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件主管部门，其主要职责是： 4.2.1 对与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外来文件（国家/行业标准、检验技术标准等各有关规范）的收集、登记、发放或转化等控制工作，并跟踪上述 标准修订情况，以及时获得其有效版本（技质部协助）。 4.2.2 公司体系文件的编号、登记、发放、归档及失效文件的处理工作。 4.2.3 建立公司管理体系文件索引及受控状态档案，填写受控文件清单。 4.2.4 协调体系文件接口，监督并检查各部门受控文件管理情况。 4.3 体系文件分管部门的主要职责是： 4.3.1 负责本部门分管的公司级体系文件的编写，并按程序组织会签、审批、打印。 4.3.2 负责部门内部操作层体系文件的编写、会签、审批、打印、编号、发放、归档及失效文件的处理。 4.3.3 建立部门体系文件索引及受控状态档案，填写受控文件清单，并报办公室备案。 4.3.4 对本部门分管的体系文件实