IMPC_流程说明_PM02.06.01_设备检修管理_工单外委业务管理流程_20141219V1.1讲述.doc

内蒙古电力(集团)公司ERP推广项目 详细业务流程说明 第  PAGE 8 页 内蒙古电力(集团)公司ERP推广项目 详细业务流程说明 内蒙古电力(集团)有限责任公司 ERP推广项目 业务流程说明 流程编号：IMPC_PM02.06.01 流程名称：设备检修管理_工单外委业务管理流程 内蒙古电力(集团)有限责任公司ERP推广项目组 2014年12月 更改记录： 版本更改日期更改人更改内容V1.02014/12/19设备组初稿创建图标定义: 开始/结束系统外事务流程接口连接符系统外文档系统文档ERP系统事务判断框IMPC_PM02.06.01_设备检修管理_工单外委业务管理流程 业务与功能概述 流程概述 本流程规范工单外委业务，首先在工单中维护外委工序及甲供料信息，自动生成服务采购申请,实物管理部门审核采购申请并创建审批采购订单，外委工作完成后进行服务确认，使设备管理与物资管理、财务管理相集成；通过对流程各步骤操作人员及工作事项的明确和固化，实现工单外委业务的规范化管理。 适用范围 内蒙电力（集团）有限责任公司 概念说明 流程图及说明 流程步骤描述 步骤业务流程步骤详细说明系统部门负责人10在工单中维护外委工序在系统中维护工单的外委工序ERP系统公司本部/直属单位检修工单 创建人/修改人20甲供料判断该外委服务中是否需要甲方提供物料系统外公司本部/直属单位检修工单 创建人/修改人30维护外委工序的内部物料如果需要甲方提供物料，在工单的外委工序中增加内部物料ERP系统公司本部/直属单位检修工单 创建人/修改人40维护外委工序服务采购需求维护外委工序服务采购需求ERP系统公司本部/直属单位检修工单 创建人/修改人50生成外委服务采购申请通过系统功能生成外委服务采购申请ERP系统公司本部/直属单位检修工单 创建人/修改人60根据需要，挂接技术规范书根据需要，挂接技术规范书ERP系统公司本部/直属单位 实物管理部门专业专责70系统内审批采购申请审批采购申请内容ERP系统公司本部/直属单位 实物管理部门领导80是否需要招标判断该外委服务是否需要招标ERP系统公司本部/直属单位 实物管理部门专业专责90组织外委服务采购组织外委服务采购系统外公司本部/直属单位 实物管理部门专业专责100组织外委服务招标采购组织外委服务招标采购系统外公司本部/直属单位 实物管理部门/运行维护部门专业专责110相关部门进行合同审批相关部门对采购订单对应的合同进行合同法律系统公司本部/直属单位 实物管理部门/运行维护部门专业专责120创建外委服务采购订单通过组织外委服务采购或招投标管理流程创建外委服务采购订单ERP系统公司本部/直属单位 实物管理部门/运行维护部门专业专责130审批采购订单在ERP系统中审批采购订单ERP系统公司本部/直属单位 实物管理部门/运行维护部门专业专责140服务确认对服务供应商的工作进行审核，并在系统中进行服务确认ERP系统公司本部/直属单位 实物管理部门/运行维护部门工程专责 流程关键控制点 工单维护人员在系统中维护外委工序，若需要甲方供料则需维护外委工序的内部物料。 工单下达后，外委服务工序自动转换成服务采购申请。 判断该外委服务申请是否需要招标采购，对于需要的，则进行招投标，并根据服务合同创建采购订单；如果不需要由专业专责组织外委服务采购，之后根据采购合同创建采购订单。 外委工作完成后，由实物管理部门对服务供应商的工作进行审核，根据服务供应商发票在系统中进行服务确认。 财务部门收到外委供应商的发票后进行后续账务处理。 备注 与本流程相关的表单、报表和系统接口 编号名称类型主要内容使用部门系统使用频率1检修外委服务确认单表单外委服务供应商、金额、工作完成情况等实物管理部门SAP按检修进度衔接业务流程 序号输入流程输入输出部门流程衔接说明1IMPC_PM02.01.01设备检修管理_生产设备临检工单计划流程√公司本部/直属单位此流程的检修工作需要外委时执行工单外委业务管理流程2IMPC_PM02.01.02设备检修管理_生产设备日常维护工单计划流程√公司本部/直属单位此流程的检修工作需要外委时执行工单外委业务管理流程3IMPC_PM02.02.01设备检修管理_生产设备计划检修工单计划流程√公司本部/直属单位此流程的检修工