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设备规范化管理达标评审指南（试行） PAGE  PAGE \* MERGEFORMATi 中国南方电网有限责任公司 2015年7月 设备规范化管理达标评审指南（试行） PAGE  前言 为落实中国南方电网有限责任公司资产全生命周期管理要求，进一步提升设备管理水平，加强设备规范化管理，适应公司安全生产风险管理体系要求，公司组织开展《设备规范化管理标准（试行）》的编制工作。同时，编制了《设备规范化管理达标评审指南（试行）》，指导《设备规范化管理标准（试行）》评审工作的有效开展。 《设备规范化管理达标评审指南（试行）》依据《设备规范化管理标准（试行）》的要求，综合考虑设备基础、设备运维、设备检修、设备技术监督、设备指标五方面要素，全面规定了《设备规范化管理标准（试行）》每个考评项目的评审范围、评审方法、查评清册等各方面内容和要求。评审指南旨在为评审人员提供评审方法和工具，指导评审人员开展评审工作。 本指南由公司生产设备管理部提出、归口管理，并负责更新和解释。 本指南主要起草单位：广东电网有限责任公司 本指南主要起草人：牛保红、张文峰、马辉、李志强、杨晓东、樊灵孟、李有铖、陈剑光、陈曦、喇元、雷一勇、李战鹰、安希成、韦超、刘昌、罗俊平、陈浩、欧阳旭东、温爱辉、陈岸、叶杰宏、张伟忠、张建伟、豆朋、赵明洲、张英、吴伟、刘水、吴垂明、郭伟逢、黄健洪、张贤超、邱伟嘉、陈晓鹏、颜广兴、曾国伟、唐维杰、王轶、欧明师、王学峰、靳英、周承启、范亚洲、罗斐、陈冠豪、李海贤、官新威、陈劲、齐佳鑫、马宏光、周中秋、巫环科、廖嘉维、杨献智。 执行中的问题和意见，请及时反馈至公司生产设备管理部。 使用说明 1、适用范围 本指南适用于中国南方电网有限责任公司《设备规范化管理标准（试行）》的评价。 2、术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。 2.1 设备规范化管理标准 依据公司设备管理制度、一体化管理制度，结合《安全生产风险管理体系》与《电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准》中设备管理的要求，综合考虑设备基??管理、设备运维管理、设备检修管理、设备技术监督管理、设备指标管理等五方面要素，全面规定了设备管理各方面内容和要求，建立自身设备管理的长效机制，并持续改进。 2.2 设备规范化管理标准评审指南 依据《设备规范化管理标准（试行）》的要求，规定了每个考评项目的评审范围、评审方法以及相关的查评清册等方面内容和要求，通过检查、评价、纠正和完善，进一步规范和提高生产设备管理水平及工作质量。 3、基本要求 各单位设备规范化管理工作按照“自我查评”、“外部评审”、“网公司监督”的方式进行评定和监督。 各单位应当根据设备规范化管理标准以及本指南，对本单位设备规范化管理工作进行自我查评，对查评发现的问题认真分析，制定整改计划和整改措施，落实整改责任部门和完成时间，并将自查情况报分子公司备案。 南方电网公司负责组织对申请A、B级的单位进行外部评审；分子公司负责组织对申请其它等级的单位进行外部评审，并将评审结果报南方电网公司备案。 南方电网公司对分子公司组织的外部评审进行监督，必要时，可组织对评审结果进行核查。分子公司对直属单位自我查评工作进行监督。 4、评审内容 评审内容从PDCA四个环节出发，按照设备基础管理、设备运维管理、设备检修管理、设备技术监督管理、设备指标管理分为一级考评项目、二级考评项目、三级考评项目、四级考评项目。 5、评审原则 根据PDCA的管理套路，按照SECP环节，从两个角度进行查评。一方面基于工作的要求查评，从工作的策划开始查询；另一方面基于结果查评，以问题为导向，追根溯源，查找产生问题的原因或者好的做法。 6、评审方法 （1）评审方式： 可通过以下方式进行评审： A查阅:资料、记录、台账、文件、报表等。 B比对：a)横向比对：记录的比对：同一业务在不同班组、不同时间、不同人员、不同部门、不同设备、不同类型的记录。记录产生的顺序与流程要求的比对，结论记录与制度要求的比对。分析结果与实际情况的比对。 b)纵向比对：历史数据或记录之间及发展趋势的比较。 C验证：对查阅和比对结果进行现场核实。 D操作：运行单位配合，对具备条件的设备或工器具、仪器仪表等开展实际或模拟操作。 E测试：运行单位配合，对具备条件的设备、环境、系统等开展实际测试。 F访谈：通过面对面的交谈来了解受访人员对设备管理相关要求、流程、方法的认识和掌握情况。 G考试：通过面试、笔试或实操的方式来了解相关人员对设备管理相关要求、流程、方法的认识和掌握情况。 H观察：对实际开展的作业或管理过程进行现场观察，并对组织是否严密，标准是否执行、行为是否规范、程序是否正确、结果是否有效进行评价和分析。 （2）评分标准： 1） 一般情况下按照评分标准的内