综合管理部工作流程图.docVIP

管理部各项工作流程 一、固定资产出库流程 二、固定资产入库流程 三、物资借用流程 四、固定资产采购流程 五、办公用品请领流程 六、计算机（设备）维修流程 修好否 否 是 外出维修否 否 是 七、物品报废流程 八、用车流程 九、请假（公出）流程 十、前台接待流程 是否接待 否 是 十一、印鉴管理流程 十二、档案管理流程 1、存档 2、借档（复印档案） 3、提档 十三、接打电话流程规范 说明：以上各流程需总经理签字部分，如果总经理不在时，由总经理助理请示总经理同意后代签。 使用人携带领导签批后的《借用印鉴记录表》和所需材料到管理部印鉴管理员处盖印（借印） 部门经手人提交出库单给财务记账 部门办理物资的领取，使用人签字 总经理审批 部门或公司指定人员填写《档案提取登记表》，部门经理签字 档案管理员予以借阅（复印），并到期催收 档案管理员销档 部门经理审核 总经理审批 借阅人到管理部填写《借阅档案登记表》 发票报销（财务凭入库单给予报销并记账，低值易耗品除外）【报销流程】 档案管理员予以提取 接电话：电话铃响，提起话筒首先问“您好！，先锋集团XXX部” 部门或公司指定人员携带所需存档资料到管理部 管理部档案管理员签字接收 通话完毕相互告别说“谢谢，再见！” 部门或公司指定人员填写《文件归档登记表》并签字，同时给存档人一份回执单留存 部门经手人持入库物资到管理部 资产管理员组织物资清点 管理部资产管理员签字 部门经理签字 部门指定人员填写出库单 使用人携带《借用印鉴记录表》 及材料到总经理处签字 使用人到管理部印鉴管理员处填写《借用印鉴记录表》 资产管理员办理入库 管理部物资采购员采购 借用人到管理部填写《借用物资记录表》 管理部经理审核 管理部物资采购员填写《费用 申请单》并签字 资产管理员付货 管理部物资采购员借款 【借款流程】 总经理审批 通话完毕相互告别说“谢谢，再见！” 部门经理审核签字 部门每月25日前填报下月《办公用品请领单》 部门下月1日到管理部资产管理员处统一领取 管理部经理审批，安排采购 资产管理员账务处理并提交《物品报废申请单》给财务做账 总经理审批 管理部资产管理员填写《物品报废申请单》 详听对方有什么事情需要帮助，而后给予答复 管理部经理认定签字并提出处理意见 出车完毕司机返回公司报告管理部经理 如无维修价值提请报废处理 维修完毕 向对方说清需要说的事情 使用人签字认可 报管理部经理并请示总经理助理处理 告知部门经理 告知来客，被访者不在，可另约时间 内勤把来客领入指定接待房间 部门经理审核签字 使用人在前台领取并填写《维修单》 管理部内勤派人