集团规章克制度(北京).pptVIP

借货归还 借货出库 退换货物 销售出库 库存查询 物流与销售 物流与销售的关系 销售的第一步，掌握库存情况 库存查询 确认库存充足，与客户签订销售合同后，在物流信息系统上办理《销售申请单》的填写。 客户资料务必填写详细，以便货物安全送达。 如系统流程已经全部办理，并同步到金蝶帐务上，即便货物并未发出，如有更改，也必须进行退换货处理了。 货物发出三天内，销售人员必须落实货物的签收，交到物流部人员处，签收人必须是收货单位的授权签收人。 销售出库 每月25日，物流部人员将提供当月发出货物未签收统计表，请销售人员认真核对并向客户落实有效签收单。 实款实收的发货，可免去催交签收单。 销售出库 如销售出库的货物，遇开箱不良或因客户原因，需办理退换货物的，请填写《退（换）货申请单》，内容务必详细填写，以便事业部总经理判定是否可办理退换货手续。 退还货物 销售人员如因客户要求测试、维修替换等原因需办理借货出库，请填写《借货申请单》。 借货期限规定为15天。 了解本地库存数量，系统不支持异地借货。 如本地无库存，请与物流部人员沟通，申请办理向总仓调拨到当地库存，再行借货。 借货出库 确定货物归还仓库的，必须经由工程技术人员检测性能，物流部人员对商品外观及包装的检查后，确认没有破损及毁坏，才能接收入库，并办理借货核销。 货物归还 对于因退换货、借物归还而产生的坏旧品，由经手销售人员填写《坏旧品入库登记表》，注明商品耗损程度，外包装情况、是否缺少零配件等，由当地技术人员填写检测结果及处理建议,由事业部总经理审批后，才允许接收入库。 坏旧品入库 《坏旧品登记表》必须有事业部总经理审批及确认后续处理意见才能生效。 坏旧品入库 同意坏旧品入库！ 坏旧品入库 根据相应的规定权限，物流部可以为您提供以下讯息，加强沟通，将使部门间的合作更加顺畅。 商品库存 发货方式 到货时间 THANK YOU! 广东领域集团有限公司 * * * * 目前通信事业部由刘瑞华刘总签名、西门子系列由李培坤李总签字、安防产品由林利文林总签字 * 员工出差不论时间和路途的长短，一律事前详细填写《出差申请单》。经审批后报考勤管理部门备案。 出差途中因工作需要或发生其他意外情况，不能按预期返回者，应提前电话请示，返程后，修改《出差申请单》，经审批后报考勤管理部门备案。个人不得随意延长出差时间，更不得因私事或借故拖延，否则除不予报销差旅费外，视情节轻重给予处罚。 出差制度—出差申请 出差制度—出差签批流程 机票须由当地行政部统一预订，个人订票不予报销。 除公司中高层管理人员外，员工出差一般以高速大巴、火车坐席为主，若时间超过6个小时以上并发车时间在晚上8点以后可以坐硬卧；如有特殊情况或紧急事情需乘坐飞机或软卧，需经一级部门负责人同意方可乘坐，并在费用报销时须有一级部门负责人的签字确认。 车船费：住地往返车站、机场之间的交通费。 车船费凭票实报实销，报销时须在单据后备注上起始地点及实报金额。 出差制度—车船费 出差时原则上须入住公司协议酒店，如有特殊情况，须事先获得分管领导同意方可入住非协议酒店，并在费用报销时注明原因送分管领导签字 除公司总裁外的中高层管理人员，住宿、伙食、市内交通费每人300元以内凭出差地发票报销，超支差额自负，不享有节约奖励。因业务需要产生的招待费用另行报销，并扣除招待当次的餐费补助（20元/餐）。 普通员工单人出差，住宿、伙食、市内交通费每人230元/天以内。凭出差地发票报销，超支差额自负；有结余者奖励节约金额的50%。 同性别普通员工二人以上同行出差时，住宿、伙食、市内交通费每人180元/天以内。凭出差地发票报销，超支差额自负，有结余者奖励节约金额的50%. 出差制度—食宿交通费 异地出差，由公司或客户、培训机构等提供住宿，但不提供伙食，市内交通费及餐费的报销标准为40元/天，有节余者奖励节约金额的50％ 员工随同公司领导或客户出差，与领导一起安排住宿或由客户负责安排住宿的，市内交通费及餐费的报销标准为40元/天，有节余者奖励节约金额的50％ 食宿交通费的计算方式是：出差标准X出差天数，出差天数以（返程日期-出发日期）计算。 出差当日往返者，在17:30前返程，补贴午餐补助，在17:30后返程，补贴午、晚餐补助（20元/餐）。 出差制度—食宿交通费 出差期间不计加班 出差过程中不允许办理私事，如有特殊情况应事先报告领导批准后方可办理。因私事绕道发生的费用自负且无出差补助，占用时间按事假计算；差旅费只按正常出差的目的地报销标准计算。 出差制度—出差备注 职位层级 车船 食宿交通费 交通工具 费用 费用 节约奖励 总裁 飞机/大巴/火车 实报实销 包干 / 副总裁 飞