危险化学品和烟花爆竹冬季安全专项整治检查表（检查企业）.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT - 5 - 危险化学品和烟花爆竹冬季安全专项整治检查表（检查企业） 被查单位： 检查时间： 年 月 日 序号检查内容检查方法存在问题1国务院安委办第八巡查组查出问题整改情况（被查企业检查内容）查看整改记录、现场抽查2对照国务院安委办第八巡查组查出问题清单自查情况（未被查企业检查内容）查看企业自查记录、现场抽查 3双重机制建设完成情况查看风险台账和评估记录； 查看风险管控手册； 查看风险电子地图标注； 现场查看风险告知卡制作、岗位张贴情况； 隐患整改闭管理和风险动态管理制度制定情况； 企业、车间、单元、岗位隐患排查制定情况； 手指口述和三醒制度制定和落实情况； 企业基础信息准确、完整情况。 4遏制重特大事故方案落实情况1.罐区动火作业升级管理制度制定和执行情况（重大危险源升级为特级，其他提升一个级别）； 2.控制室人员手机集中存放制度制定和报告情况； 3.实行24小操作的企业岗前酒精检测制度制定和执行情况； 4.遏制重特大事故措施制定和执行情况。5按照《全省危险化学品和烟花爆竹冬季安全专项整治工作方案》开展隐患排查情况查看排查记录、隐患台账； 查看安全管理、公用工程、辅助设施隐患排查情况； 查看隐患整改情况； 查看没有整改隐患“五落实”情况； 查看企业对照适用现行标准检查情况； 查看制定冬季安全生产检查措施和报告情况； 查看隐患排查台账上报情况； 专家现场抽查。6油气管道隐患整改情况 （仅限油气输送管道企业）查看是否完成油气输送管道隐患整治攻坚战情况。 查看是否制定推进未整改隐患相应措施； 查看未整改隐患防范措施执行情况。7烟花爆竹销售旺季专项整治情况。 （仅限烟花爆竹批发零售企业）查看传达学习《吉林省安全生产委员会办公室关于做好“两节”期间烟花爆竹销售旺季安全生产工作的通知》相关记录。 查看“五个一律”落实情况。8非药品类易制毒化学品专项整治情况。 （仅限非药品类易制毒化学品生产经营企业）查看传达学习《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》（安监总厅管三〔2014〕70号）相关记录。 查看非药品类易制毒化学品生产经营许可或备案情况； 查看非药品类易制毒化学品安全管理基础档案建立情况。9第四季度专项整治工作部署情况查看学习专项整治文件情况； 查看成立专项整治领导小组情况； 查看专项整治方案制定、执行情况 查看是否全员开展隐患排查情况。专家现场抽查存在问题： 专家签字： 年 月 日存在问题汇总： 受检企业意见： 负责人签字： 年 月 日直接监管部门意见： 负责人签字： 年 月 日 检查人员意见： 检查人员签字： 年 月 日