预拌混凝土专项实验室程序文件教程.docVIP

肥城通盛混凝土有限公司 程 序 文 件 （ ） ： 审 核：批 准 人： 持 有 人： 程序文件目录 质量管理体系内审的管理规定....................................................1 试验室管理制度............................................................................3 技术文件管理制度......................................................................28 记录管理制度..............................................................................29 仪器设备运行中检查制度..........................................................30 检验过程监督管理制度..............................................................31 试验检验工作质量控制制度......................................................33 检验样品管理制度......................................................................34 不符合检验工作控制制度..........................................................46 量值溯源制度..............................................................................49 纠正及预防措施管理制度......................................................53 允许偏离控制制度..................................................................57 计算机数据控制和保护制度..................................................58 开展新项目评审制度..............................................................61 检验事故分析报告制度..........................................................63 质量管理体系内审的管理规定 一、定义：质量体系审核是质量审核的一部分，它的含义是确定质量体系的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件；质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的、有系统的、独立的审查。 二、目的：制定本制度的目的是对公司的质量体系进行内部审核，验证其是否持续满足规定的要求且有效运行，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使其不断完善，不断改进，提高质量管理水平。 三、适用范围：对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核，也适用于对外包单位质保体系的审核和验证。包括过程和产品的质量审核。 四、责任：公司质量领导小组对本制度的实施负责。 五、内容： 1、对质量管理体系的审核在于审核其适宜性、充分性、有效性。 2、审核的内容： A、质量体系的审核：公司质量管理制度、部门和岗位职责、工作程序、档案记录报告的执行情况等； B、质量管理机构及人员：包括所有部门人员学历、职称、培训等； C、产品质量审核:审核首营品种的合法性（加盖供货单位公章原印章产品的检验报告书； D、过程质量审核：包括产品的采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库复核等； E、设施设备：包括试验室、仓储设施设备。 3、质量管理体系的审核工作由质量领导小组负责，质量管理部门、办公室具体负责审核工作的实施。 4、质量管理体系审核小组的组成条件 A、审核人员应有代表性，办公室、质量管理部门、采购部、仓储部、销售部都必须有人员参加； B、 审核人员应具有较强的原则性，能按审核标准认真考核; C、 审核人员熟悉经营业务和质量管理； D、 审核人员经培训考核合格，由质量领导小组任命。 5、质量管理体系审核没念组织一次