过程质量管控流程和工作标准.docVIP

过程质量管控流程工作标准 流程 名称 过程质量管控流程工作标准 关键控制点 C4/C6/C10/C11 流程负责 及权限 流程负责：质量保障部部长。有按公司规定的奖惩建议权 节点 职责 工作重点及要求 完成时限 形成方案 /文件/制度/纪要/记录（输出） 来料报检 采购填写《报检单》并带厂家的《自检记录》《质量证明书》等向质量保障部报检，检验员根据《产品检验规程》、检验标准等要求进行检查，并填写《检验记录》。 材料到货20分钟内，谁负责报检 《报检单》、《原材料检验记录》 各类检查 当产品不合格时，责任部门和责任人严格按《不合格品控制程序》执行，进行标识、隔离、排查、分析原因和采取控制措施，并在《产品返修单》上签署处理完毕时间。 车间管理人员和质检人员应对员工的不良表现分别进行统计，并每个星期定期沟通，对经常出现质量问题的人员、产品、设备及经常出现的质量问题进行统计分析，针对性的跟踪控制，并由检验员总结沟通结果，车间负责人签字确认，并交质量保障部主管，由质量保障部主管负责跟踪验证。 所有的管理人员要主动对发生不良品的责任人进行教育，并主动、正确的听取作业者的意见和建议，以便分析出质量问题根本原因，便于对质量的控制和对员工的教育。 技术、质量保障部对提供的检验基准书及作业指导书的正确性负责，并做到作业指导书要通俗易懂，切实有效。 技术、质量保障部负责对部门人员的工作技能进行培训和保持内部有效沟通，做到检验标准统一，为生产提供有效的服务，对检验结果的准确性负责。 车间主任是产品质量的第一责任人，对责任生产线员工的质量行为、自检结果及产品的质量状况进行管理，并承担质量责任。 员工生产完首件后一定要按照图纸、工艺、检查标准书等要求对完成的工序进行检查，并做好记录和标识，自检确认合格后，带着《自检记录》报检，检验员确认合格后，操作工方能继续生产。工序完成后，操作工同样也是自检合格后，做好记录和标识，带《自检记录》报检，否则检验员有权拒检，检验员应做到及时检验确认，或给员工一个具体的到位时间。检验员检验完毕后，按照要求与工序负责人共同填写《产品首件确认单》。 根据员工的质量表现和员工的整改情况，检验员有权要求车间对员工进行调岗或停止其工作。 及时 每周 及时 7. 15分钟内 《产品质量异常统计分析表》《产品返修单》 《自检记录》 《产品首件确认单》 报检 首件报检比较多，检验员来不及检查时，员工自检合格，车间负责人确认，并做好“待首检”标识，可继续生产，检验员应及时安排首检。 集中报检较多，各工序都急着报检，由生产计划主管确定检验顺序。 检验员和生产线在产品判定上发生冲突，以书面方式直接向分管主管报告，由双方的直接领导协调，严重的向总经理报告。 没有检验员时，由车间主任或生产调度确认。 及时 互检 车间负责人和员工有义务和权力拒绝使用不合格品，如果使用则承担相应责任。 员工发现不合格品并及时反馈的，根据具体情况给予奖励，并对上道工序的相关责任人给予一定处罚，上道工序的责任生产线负责人应及时组织返修并组织分析根本原因进行控制预防。 及时 正常生产 车间管理人员和质检人员应意识到新人或代理作业者对作业不熟悉，车间负责人在安排工作时一定要交代清楚具体的操作方法，使用哪些工装检具等，并告知质量控制点和曾经发生过的质量问题；检验员应对新员工及代理作业者进行重点监控和指导，必要时对其生产的产品进行100%全检； 车间应做到定人定岗，每人都有统一编制的工号，每个生产线都要给检验员提供一份员工继任规划矩阵图，当员工岗位调换或新员工上岗时要以书面的形式通知区域检验员，以便检验员对其进行重点跟踪控制。 在生产过程中车间负责人和责任检验员要对员工的生产情况进行巡检，检验员工的工艺纪律执行情况、产品质量状况，并做好《巡检记录》。 及时 《巡检记录表》 资料存储 相关数据统计、分析、存档 当日完成 《品检日报表》《产品质量异常统计分析表》、 以上要求在规定时间内，没有按时按照标准要求每次罚款20元，情节严重的可以按照双倍罚款。