质量管理体系过程和标准要素对照表.doc

附表三: 质量管理体系过程与标准要素对照表 过程名称 过程所有者(涉及的部门/区域) 相关文件 标 准 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 管理过程 M1:经营管理策划 总经理 技术部 质检部 市场营销部 生产部 采购部 办公室 财务部 1业务计划控制程序; 2 各级人员职责与权限控制程序 3 质量管理体系的建立、保持与实施控制程序 4质量目标的分解及考核办法 5内部沟通管理办法 √ √ √ √ √ √ √ √ M2：管理评审 总经理 办公室（协助） 6管理评审控制程序 √ M3：内部质量审核 管理者代表 质检部 生产部 办公室 采购部 其他所有部门 7内部质量体系审核控制程序 8 过程审核控制程序 9产品审核控制程序 √ 质量管理体系过程与标准要素对照表 过程名称 过程所有者(涉及的部门/区域) 相关文件 标 准 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 M4：数据分析 质检部 各部门 10 数据分析控制程序 √ M5：改进 质检部 11持续改进控12制程序 纠正和预防措施控制程序 √ M6：质量成本 质检部 市场营销部 财务部 13质量成本控制程序 √ M7：顾客满意 市场营销部 14顾客满意度控制程序 √ 顾客导向过程 C1: 与产品有关要求的确定与评审　 营销公司 15与产品有关要求评审控制程序 √ C2：产品质量先期策划APQP及设计和开发 多方论证小组 16产品质量先期策划控制程序 17 PFMEA控制程序 18生产件批准程序 19工程更改控制程序 质量手册第C2章产品质量先期策划； √ √ 质量管理体系过程与标准要素对照表 过程名称 过程所有者(涉及的部门/区域) 相关文件 标 准 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 C3：生产制造过程 技术部 生产部 质检部 办公室　 生产车间 生产过程控制程序 控制计划的编制与使用控制程序 关键工序管理办法 特殊工序管理办法 √ C4：产品交付及售后服务 市场营销部 财务部 产品交付控制程序 服务控制程序 质量手册第C8章 √ 支持过程 S1：文件管理 质检部　技术部 文件控制程序 记录控制程序 √ S2：人力资源管理 办公室　 各部门 人力资源管理与培训控制程序 员工岗位任职要求 √ S3：采购 采购部 供方管理控制程序 采购控制程序 √ 质量管理体系过程与标准要素对照表 过程名称 过程所有者(涉及的部门/区域) 相关文件 标 准 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 S4：基础设施/环境管理 生产部 工厂、设施和设备策划控制程序 设备控制程序 工装控制程序 √ √ √ S5：监视和测量设备 质检部 监视和测量设备控制程序 测量系统分析控制程序 实验室管理程序 √ S6：产品/过程的监视和测量 质检部 过程监视和测量控制程序 产品的监视和测量控制程序 √ S7：产品防护/顾客财产 采购部