仓库保管员岗位的操作规划.docVIP

? 仓库保管员岗位操作规程一?原辅材料管理规程???1.?入库管理??原辅材料运到仓库，保管员认真核对采购员所持的有效的申购单和发票（或送货单），并且与所收货物进行核对。三者一致的还要对货物进行质量检验，检验合格的办理入库手续，开具入库单（一式三联）交给采购员（两联:业务联和财务联），采购员持发票（或客户送货单）和入库单（一联：财务联）经主管领导签字后交与财务部进行报账。仓库保管员及时依入库单登记原辅材料帐。若有异常情况不允许入库。客户自己结帐的，保管员将入库单（两联:业务联和财务联）交给客户，客户凭入库单（两联:业务联和财务联）到财务部结帐。??2.?在库管理?仓库保管理员对在库原辅材料的数量和质量负责，保证原辅材料不发生丢失，不出现变质等现象。出现异常及时报告主管领导进行处理。??3.?发料?生产车间领料员开具领料单（三联）经生产主管签字批准后到仓库领料，仓库保管员收到领料单（两联：财务联和仓库联），依照领料单上的品名和数量发料，并依领料单登记原辅材料帐。??4.?单据的传递?入库单（财务联）由采购员及时转交财务部，保管员及时将领料单（财务联）转交财务部。每月月底前所有单据必须转交财务部。??5.?报表?仓库管理员每月末对原辅材料的入库单和领料单分别进行汇总，编制入库汇总表和发料汇总表，转交公司统计和财务部。??6.?对帐?每月末仓库保管员应和财务部对帐，出现异