kc-cop-03内部审核程序(二级文件).docVIP

大都(香港)有限公司 大都工业有限公司 文件编号： KC-COP-03 版本号： A-0 页次： 1 / 4 内部审核程序 受控制文件之首页 文件种类 □ QM 质量手册 ■ COP 程序文件 □ WKI 工作指导书 □ QTI 检验指导书 □ PO 生产订单 □ PDS 产品规范 □ OTH 其他..... □ 更改记录 有补充页跟着..................... □有 □无 版次 更改通知编号 生效日期 更改之撮要 A-0 N/A 2005-12-18 N/A 受 控 状 态 审 批 职 位 签 名 日 期 批 准 总 经 理 审 核 管理者代表 制 稿 文控中心 大都(香港)有限公司 大都工业有限公司 文件编号： KC-COP-03 版本号： A-0 页次： 2 内部审核程序 1. 目的 本程序目的在于确定本公司的质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：2000标准以 及本公司质量管理要求，并持续有效地被执行和维持，为质量管理体系的改进提供证据。 2. 范围 本程序适用于本公司质量管理体系的全部过程的内部审核。 3. 参考文件 3.1 KC-COP-05 纠正与预防措施程序 4. 定义 4.1 5W1H Why(为何),What(何事),Who(何人),Where(何地),When(何时),How(如何)头一个字母。 4.2 严重不合格 体系运行出现系统性失效，或体系出现区域性失效，可影响产品或体系运行的后果严重的不合格现象。 4.3 轻微不合格（一般不合格） 个别的（或孤立的）、偶然的、后果轻微不合格项，或对某个系统或区域有效性影响轻微的不合格项。 4.4 观察事项 策划的结果不够理想，直观上认为属不合格，但无明显的客观证据证明其属于不合格。 5. 职责 5.1 总经理 批准《年度审核计划》和《内部审核报告》。 5.2 管理者代表 组织制定《年度审核计划》，审核《内部审核报告》，组建审核组以开展审核工作。 5.3 审核组长 负责内部审核准备及组织内部审核实施，提交《内部审核报告》。 5.4 审核员 执行审核任务，对纠正与预防措施进行追踪验证。 大都(香港)有限公司 大都工业有限公司 文件编号： KC-COP-03 版本号： A-0 页次： 3 内部审核程序 6. 程序 6.1 审核策划 6.1.1 管理者代表负责制定《年度审核计划》，经总经理批准后执行,一般在每年元月份制定。 6.1.2 定期审核 依“年度审核计划”对ISO9001：2000标准各要项对应各部门做定期审核，此属例行 性审核计划，一年一次。6.2.4 各审核员准备好《检查表》。 6.3 审核通知 审核组长依据《内部审核分配表》在一个星期前发出，通知相关部门和人员。 6.4 执行审核 6.4.1 召开首次会议 管理者代表主持召开首次会议，审核组长向审核员和被审核部门陪审员说明审核的范 围、依据及目的，报告《内部审核分配表》之内容。参加人员应在《会议签到表》上签名。 6.4.2 展开现场审核作业，审核员应： 6.4.2.1 参照《内部审核分配表》展开审核，对发现的事实及客观证据作好详细记录，并将相关内容记录于《检查表》； 6.4.2.2 要求被审核方简要叙述所执行之工作程序及相关职责； 6.4.2.3 利用各种感官及5W1H审核技巧敏锐地观察各种异常情况。 6.4.3 检讨审核情况 6.4.3.1 审核员将不合格项与被审核部门的陪审员检讨确认后，作初步记录，并准备启动 大都(香港)有限公司 大都工业有限公司 文件编号： KC-COP-03 版本号： A-0 页次： 4 内部审核程序 纠正与预防措施程序，对于观察事项，可以口头提出； 6.4.3.2 审核结束后，审核组长应召开会议，通报内部审核的结果，参加人员应在《会议 签到表》上签名； 6.4.3.3 审核发现检讨会议由管理者代表主持，主要议程如下：