qp03 内部审核程序.docVIP

广东永鸿钟表有限公司 程序文件 文件编号：YH-QP-03 版本号： A0 总页数：3 文件名称：内部审核程序 页 号：2 1、目的 验证质量管理体系的有效性，可及时发现问题并采取适当的纠正措施。 2、范围 此程序适用于广东永鸿质量管理体系内部审核3、职责 3.1 管理者代表任命内审员及审核组长并主持内部质量审核。 3.2 审核组长负责制定审核活动计划并领导实施内审。 4、运作程序 4.1 年度审核计划作成及审核 4.1.1 审核组长编制《年度内部审核计划》，交管理者代表审批后作为执行定期审核的依据。 4.1.2质量管理体系完整性的审核每年至少一次。 4.2 审核小组的成立及内审活动计划的拟定 4.2.1管理者代表确定审核组长，由审核组长根据实际需要选择具备资格的内部审核员组成内审小组。 4.2.2由审核组长于审核前一周拟定《内审活动计划》，经管理者代表审核后知会相关部门及人员。 4.2.3各内审员的安排应能确保其能独立于所审核部门。 4.2.4各内审小组成员依据《内审活动计划》中规定的受审部门编制相应的《内审检查表》(需包括受审部门所涉及的相关要素)。 4.3 审核实施： 4.3.1 审核前，审核组长应召集所有内审员和受审部门主管召开审前会议，以确定本次审核的项目、范围、依据及时程安排，相关人员若认为需作局部变更时，应于会上提出，经确认可行时应当即作调整。 4.3.2审核的主要方法是抽样查看质量活动记录、相关文件以及现场管理状况，通过询问、观察，弄清事实进行审核，前次审核的不符合项应作为本次审核的重点审核项目，审核中应做好审核记录。 4.3.3 审核员应态度友善，立场公正，一切依照审核的准则执行审核并判定。 4.3.4 审核结束后，由审核组长召集各内审员开会，对审核结果作最后确认。 4.3.5 经确认不符合项，由各内审员填写《不一致报告》。 4.4 结束会议 4.4.1 由审核组长提请管理者代表，所有审核员及受审部门主管出席。 4.4.2 由各内审员报告审核所见的不符合项；受审部门主管于《不一致报告》上确认，以示认同及了解，并分发一份给责任部门,受审部门需提出书面改善对策及预定完成日期。 4.5 不符合项改善及追踪 4.5.1各相关部门应按时改善。 4.5.2各内审员负责追踪受审部门之不符合项改善状况，并于《不一致报告》上注明，若无效，应要求受审部门限期改善，同时汇报审核组长及管理者代表裁示。 4.5.3 审核组长应对所有《不一致报告》予以追踪，以掌握各单的结案情形；并制定《内审总结报告》呈交管理者代表审核并于管理评审会议中讨论。 广东永鸿钟表有限公司 程序文件 文件编号：YH-QP-03 版本号：A0 总页数：3 文件名称：内部审核程序 页 号：3 5、相关文件 无 6、相关记录 《年度内部审核计划》 《内审活动计划》 《不一致报告》 《审核总结报告》 7、附件 内部审核流程图 8、修改记录 版本号 修改内容 修改日期 修改人 审批人 批准人 A0 初稿 --- --- --- --- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 不一致报告追踪 末次会议 现场审核 首次会议 发放 审 批 制定本次内审计划 审 批 Yes No Yes No 提交管理评审踪 制定年度内审计划 确定审核组长 成立内审小组