syqp-703采购控制程序.docVIP

采购控制程序 1．目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2．范围 适用于生产所需的原材料控制，对供方进行选择、评价和控制。 3．职责 3.1 综合部负责对供方的选择和定期评价；原材料的采购；采购产品的报验。 3.2 技术部负责采购产品的检验或验证。 4．程序 4.1 对供方的评价 4.1.1 评价的内容 a) 生产能力； b) 产品质量和信誉； c) 质量保证能力； d) 交货及时性、价格、服务等。 4.1.2 评价方法 4.1.2.1 对已提供原材料的供方，根据以往供货质量，可由综合部对供方的质量能力进行调查、汇总，依据汇总结果进行评价，在“供方评价报告” 上签署评价意见，符合要求确定为初选合格供方。 4.1.2.2 对于新选择的供方，可由综合部进行评审。根据原材料对生产过程和成品质量影响的重要程度分A、B两类。按产品类别采取以下相应方式评价和选择。 A类（原材料、）：首先由供方提供产品性能检验报告，派人员到供方审核质量保证情况，填写“供方质量保证能力调查表”，综合部按本程序4.1.1条款的内容进行评审，并在“供方评价表” 上签署评价意见，包括评价结果及评价所引起的任何措施，确定初选合格供方。 B类（各种辅料、包装材料）：首先由供方提供样品（可能时，提供检验报告），样品经检验或试验合格后，综合部核实填写“供方评价表”，签署评价意见，确定初选合格供方。 4.1.2.3 初选合格供方由综合部编制“合格供方名录”，报总经理签字批准后，确定为合格的供方。 4.1.3 对合格供方的控制 4.1.3.1 由综合部建立产品的供方档案，收集供方有关资料，内容可包括：营业执照、生产许可证、产品检验报告、质量管理体系审核或认证情况和在供方处的产品验证记录等。 4.1.3.2 综合部对合格的供方每年年底进行一次复评，再次确认合格供方。 4.1.3.4对于产品质量波动大，连续两批产品不合格，综合部填写“外购件质量反馈单”，及时通知供方，并跟踪其整改情况。 4.2 采购文件的制定 4.2.1 根据销售和生产需要及库存情况，综合部编制“采购计划”。采购计划应清楚表明需要采购的产品信息。 4.2.1.1 采购计划的内容可包括： a) 产品名称、类别、规格、数量和交货期； b) 必要时，可包括对生产设备要求、加工过程要求、人员资格和质量管理体系要求。 4.2.1.2 采购计划经总经理批准后执行，以确保采购要求是充分与适宜的。 4.3 采购的实施 4.3.1 综合部依据采购计划，在合格供方中进行采购，必要时签订采购合同。 4.3.2 采购合同应明确产品的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容。 4.4 采购物资的检验和验证 4.4.1采购物资进入公司后，生产技术主管按《产品的监视和测量控制程序》对采购产品进行检验或验证。 当合同规定时，顾客要求对供方的产品进行验证，综合部协助顾客验证产品。顾客的验证不能作为对供方产品进货接收的依据，本公司仍按规定进行检验和验证。 4.4.2采购的原材料进入公司后，需经生产技术主管检验或验证合格后才能入库。 4.5 采购文件归档 采购实施的有关记录由综合部妥善保存，并根据《记录管理程序》 进行归档。 4.6外包方控制：部分零部件机械加工、热处理、电镀、喷漆控制外包方按A类供方控制要求实施控制。 5．相关文件 《记录管理程序》 《产品的监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《原材料检验规范》 6．质量记录 《合格供方名录》 《供方评价表》 《采购计划》 《采购产品质量反馈单》 《供方质量保证能力调查表》 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------