qpdcb内部审核管理程序.doc

文件主题 文件编号 内部审核管理程序 文件版本 文件页码 2 范围 适用于对公司质量/环境管理体系内部审核的控制。 3 职责 3.1管理者代表聘任内部质量/环境管理体系审核员，并规定其职责 3.2文控中心负责制定“年度内部体系审核计划”，并经总经理(或管理者代表)批准。 3.3在管理者代表的主持下，文控中心组织实施质量/环境管理体系内部审核，编制并管理有关质量/环境管理体系内部审核的文件、报告和资料。 3.4相关部门配合完成质量/环境管理体系内审，并对不合格项及时采取措施。 4定义 无 工作程序 5.1 质量/环境管理体系内部审核员 5.1.1文控中心推荐、管理者代表聘任质量/环境管理体系内审员，被聘人员应具有一定的资格、有管理工作经验、熟悉审核工作，并经过ISO/TS16949与ISO14001:2004审核培训并经考核合格。 5.1.2内审员的选择和内审的实施，应确保审核过程的客观性和公正性（内审员不应审核自己的工作）。 5.1.3内审员职责要求： a)在确定的审核范围内进行工作，配合和支持内部审核组组长的工作； b)收集和分析与受审核的质量/环境管理体系有关并足以对其下结论的证据； c)将观察结果整理成书面资料； d)报告审核结果；对上次审核不符合项的改善状况进行审查确认。 e)验证由审核结果导致的纠正措施的有效性； f)收存、保管和呈送与审核有关的文件；