公司管理体系工作流程〔2011.07〕.docVIP

公司管理体系工作流程 一、日常工作中管理体系运行 （1）公司各部门平时应做好记录表格的填写工作，企管部做好日常的检查工作（体系考核表，目标指标考核表、纠正预防措施）。 （2）危险源、重大危险源，环境因素评价表，重大环境因素评价表办公室，各工地（包括市政、房建）根据情况重新识别并做适当的调整。企管部负责整理。 （3）制定目标指标环境管理方案（公司针对环境因素和存在危险源识别情况制定目标指标管理方案，根据每年公司新的投入制定新的管理方案） （4）法律法规清单定期整理（看是否有过期和需要调整）（办公室） （5）合规性评价记录（对公司重大危险源，重要环境因素，考察公司对法律法规的遵守情况符合性进行评价后，作出法律法规符合性评价报告） （6）组织做事故处理应急预案 （7）安排公司员工体检 （8）员工代表更改（如需） （9）企管部每年组织全公司签安全责任书（公司与部门，部门与职工） （10）企管部负责编写内部审核计划、管理评审计划，与认证中心商议外审时间。 二、内审前准备工作 （1）内审前要内审员、资料员学习标准和体系文件（安排1天半-2天）。 （2）展板内容有更改需重新制作 （3）针对公司各部门调整情况，需开会讨论，征求各部门意见，修改各部门的职责，最后企管部负责汇总整理。 （4）如需修改体系文件，公司各部门领导协调更改管理手册和程序文件内容。 （5）企管部统一修改、整理管理体系文件中的管理手册和程序文件。（如果手册有修改要上报认证中心） （6）内审前内审员、资料员开会，各部门准备好内审要检查的资料。 （7）企管部负责编制内部审核检查表中的检查条款及内容。 三、进行内审 （1）从项目部上借调4—6人，参与公司内部审核工作，详见内审计划。 （2）内审前要签首末次会议签到表，做会议记录。 （3）内审员对照内部审核检查表，对公司各部室进行检查，开出不符合项（一般不能超出4条），要求开出不合格项的部门及时整改，整改后进行验证并填写纠正（预防）措施检查表。 四、管理评审 内审结束后企管部对内审资料进行汇总，各部门准备管理评审资料，进行管理评审（领导、中层、对于内审情况的总结，及如何改进）。可参考三标管理评审。 五、外审 （1）联系认证中心，认证中心会发过来一份外审通知，包括外审时间、外审审核组成员名单，从项目部借调3—4人作为审核组陪同人员。 （2）外审开始进行首次会议，公司各部门负责人，总经理，副总经理都要参加，与会人员填写首末次会议签到表。 （3）审核组组长介绍审核组成员，重申审核目的和范围，介绍审核办法和程序。 （4）确定各部门陪同人员，确定末次会议的时间、地点、人员 （5）外审的范围包括公司本部及项目部（项目部检查一个房建的，一个市政的） （6）外审审核组开出的不合格项要及时整改，并出具整改证明。 （7）提供审核老师要求的其他资料： A、无安全事故责任证明（去北京市建设监理协会开具证明） B、公司平面图（办公室赵工有） C、公司地理位置地图（百度地图） D、公司环境因素、危险源、重大环境因素、重大危险源 E、法律法规清单 F、环境及职业健康安全管理方案 六、提示 （1）内审时间尽量与工程部检查工地时间统一。 （2）整理修改文件和整理危险源与环境因素需公司配备多人配合企管部工作。 北京宏远工程建设管理有限责任公司 企管部 2011年7月8日