1409环境目标指标和方案控制程序.docVIP

制 定 张友谊 审 核 吴财金 批 准 吴金泽 日 期 2013.9.30 日 期 2013.9.30 日 期 2013.1016 修 改 记 录 修改日期 修改条款 修改状态 修 改 内 容 修改人 批准/日期 2004/12/2 2013/11/1 整版文件 整版文件 A/1 A/3 因组织机构调整，由A/0版改为A/1版 因组织机构调整，由A/1版改为A/3版 张慧燕张友谊 吴金泽 吴金泽 发 放 范 围 □总经理办公室 □产品开发部 □贸易部 □生产部 □人力资源部 □物 控 部 □品质部 □各车间 1 目的 遵守管理方针，使目标和指标制定科学化、规范化，建立切实可行的环境管理方案，有效地贯彻管理体系，有计划、有步骤的实现目标和指标。 2 适用范围 适用于公司及项目的环境目标和指标的制定及管理方案的建立、修改、完善和实施。 3 定义 3.1 管理方案 管理方案是环境管理体系规划阶段的最后结果，是目标和指标的实施方案，是需要解决在初始环境评审当中识别和评价出的重要环境因素，有效实施管理体系，改善环境绩效的关键管理要素。 4 职责 4.1 管理者代表和办公室根据初始环境评审结果，初步拟订公司环境目标、指标。 4.2 管理者代表组织相关人员进行讨论，确定公司的环境目标和指标，并由总经理批准实施。 4.3 办公室组织相关部门就如何达到既定的目标和指标，讨论确定、建立必要的环境管理方案，经管理者代表审批后实施。 5 措施和方法 5.1目标、指标的制定 5.1.1 办公室组织各部门识别并确定环境因素，评价确定出重大环境因素。详见《环境因素识别和评价控制程序》。 5.1.2 办公室根据以下因素来初步拟订环境目标和指标： 1 环境方针； 2 重大环境因素； 3 相关法律法规与其它要求； 4 技术、资金和运营状况； 5 相关方尤其是顾客、员工和附近居民的观点。 5.1.3 如果可行，目标均应具体，指标均应可测量，必要时应由各归口部门提供科学的具体数据，做到数字准确、时间具体、步骤科学。 5.1.4 对技术的选择，可根据经济实力、成本、是否适用等综合考虑。 5.1.5 应考虑各相关方（顾客、社区、员工、政府等）提出对环境影响的观点和意见，作为目标、指标制定的重要依据。 5.1.6 管理者代表组织各相关部门，对办公室初拟的目标和指标，结合上述因素进行权衡评价，确定企业的环境目标和指标，填写《环境目标指标及管理方案实施表）》，经管理者代表批准后实施。 5.2 管理方案的制定 5.2.1 总则 管理方案应体现技术上的可行性，经济上的合理性，实施上的可操作性及可监督性。 5.2.2 较简单的方案可直接填写在《环境目标指标及管理方案实施表》中，体现实现目标和指标的主要措施、时间表、资源和职责即可。 5.2.3 专项的管理方案应依据每一项任务的类型、规模和特点来编制，对比较大的或投资比较多的项目，一般应包括以下几项内容，填写在《环境管理方案计划表》中： 1 既定目标（具体）； 2 既定指标（定量）； 3 针对具体问题的管理方案名称； 4 项目主管部门及项目负责人； 5 资金预算； 6 主要技术方案和技术措施； 7 项目实施计划进度安排； 8 项目实施结果及说明； 9 项目验收、评审结果。 5.2.4 管理方案通常由办公室和项目责任部门拟订，管理者代表审批。重大方案由总经理批准实施。 5.3 目标、指标和方案的实施 5.3.1 办公室将批准后的《环境目标指标及管理方案实施表》和《环境管理方案计划表》分发至相关部门贯彻实施。 5.3.2 必要时，各部门根据《环境目标指标及管理方案实施表》和《环境管理方案计划表》，拟定适合自身的，切实可行的执行方案，确保目标和指标的顺利达成。 5.3.3 管理者代表和办公室应定期跟踪检查管理方案的实施情况和目标、指标的完成情况，对不符合项按《持续改进控制程序》执行实施改进措施。详见《环境监测和违章控制程序》。 5.4 目标、指标和方案的评审与修订 5.4.1 在管理评审中，应把对方针、目标的适宜性、有效性的评审作为一项重要内容列入，并研究解决方针、目标管理中存在的问题。 5.4.2 当法律法规有重大变化、有新的重大环境因素长期出现等客观情况发生时，应考虑目标指标的修订。 5.4.3 若目标、指标变动或原定管理方案无法实现时，则由办公室及时重新评审，修订方案确保其切实可行。 5.4.4当公司组织机构变更后，应及时修订管理方案，确保方案切实落实到相关部门、岗位。 5.4.5当管理方案涉及到的产品、活动或服务有新的开发或修改时，应修订方案以确保一致性。 5.