14顾客财产控制程序.docVIP

1 目的 为了使顾客财产不受到损失，本程序对顾客财产的标识、验证、防护和维护活动做出了规定。 2 范围 适用于本公司维护和使用的顾客财产。 3 职责 3.1业务部负责对顾客财产初始发运状态的确认，并且负责与顾客就财产丢失、? 损坏或发现不适用时的沟通。 3.2品管部负责顾客财产的接收、标识和验证工作。 3.3技术部负责顾客财产处置方案的确定。 3.4生产部负责按处置方案和交付要求实施翻新或加工。 4 工作程序 4.1业务部业务员根据顾客要求和公司有关翻新产品技术要求的规定，必要是现场确认顾客财产状态，与顾客签订加工合同，同时填写顾客财产交接表，并将此表和合同传递至公司业务部。 4.2业务部将上述合同登记在《合同评审表》上，将顾客财产交接表传递至品管部。 4.3品管部在接收到顾客财产后，依据顾客财产交接表信息，对该财产在指定地点进行? ??标识，并进行检验。 4.4品管部将上述检验报告传递至技术部，技术部结合相关技术文件，制订翻新或加工? ??方案。 4.4.1顾客财产的种类 进厂维修和翻新的产品； 顾客提供的样品、样砖； 顾客提供的毛坯 4.4.2生产部应建立《顾客产品台帐》，将顾客财产标记清楚，分区存放，登记表应反映入厂财产的数量，出厂情况，以及检验后与实情不符合情况的记录。 4.4.3顾客财产入厂后，部分需直接退还的，生产部应及时与业务部沟通，办理退还手续，需维修的，按签订的合同或顾客的要求履行维修责任。 4.4.4顾客财产中部分报废更换件，视顾客要求或退还或直接报废转入废品库，业务部负责与顾客沟通向生产部传达顾客要求。 4.4.5当出现顾客财产特征状态与实际不相符时，由品管部提供检验报告交业务部，当事业务员负责与顾客沟通处理。 4.4.6顾客提供的技术资料，由技术部收存，视顾客要求或退还或留存或报废。 4.5生产部接到生产通知单和翻新方案后，按照上述要求组识生产。 4.6当在顾客财产检验、处置方案制定及后续产品翻新加工过程中，如遇到产品无法翻新、加工或加工翻新过程中出现质量问题导致顾客财产报废或不适用时，由发现或责任部门将上述信息报至业务部，由业务部及时和顾客沟通处理。 4.7产品翻新和加工，执行《产品防护与交付控制程序》 4.8顾客财产控制流程图见第3页 5 相关文件 《产品防护与交付控制程序》 《翻新产品技术条件》 6 记录 《顾客财产交接表》 《顾客财产台帐》 顾客财产控制程序 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 顾客财产控制程序 文件编号：SK-QP－14 版本/修改：A1/0 第 3 页 共 3 页 淄博三金模具有限公司 顾客财产接收 标识存放 检验 生产计划执行检查 成品检验 使用 包装、发运 顾客要求 确认 顾客财产发运 生产计划 翻新方案 检验报告 信息传递 业务员评审签订 信息分发 合同订单