2016制造部内审检查表.docVIP

受审核部门 制造部 部门代表 审核日期 审核员 涉及QMS条款 审核要点 审核方法 审核记录 意见 5.3组织的岗位、职责和权限 对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限 各部门是否制定职务说明书 6.2质量目标及实现质量目标的计划 是否制定了部门分解质量目标及考核规定？ 分解质量目标实现情况如何？测量统计计算方法是否合理？ 查阅部门分解质量目标及考核管理规定。 检查分解质量目标实现情况，判定统计计算方法的合理、有效性。 6.1应对风险和机遇的措施 本部门有些什么风险 如何接受规避转移这些风险 `7.1.3 基础设施 生产设备是否满足产品实现的需要？ 检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。 7.1.4过程运行环境 组织所处的工作环境条件是否满足要求？ 是否得到了管理？ 识别组织是否为产品实现过程所需提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。 7.1.5 监视和测量资源 是否制定了对监视和测理设备进行控制的程序文件？规定了控制管理要求？ 在实施过程中，生产现场的测量器具使用、管理情况如何？ 索阅控制管理程序文件，检查规定是否符合标准要求。 查看现场，对监测器具使用是否符