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各部门的质量职责 HXR/QMSP 05-2008 1 目的 为了明确公司各部门在质量保证和质量管理活动中的职责和权限，确保质量管理体系的正常、有效运行，特制定本程序文件。 2 适用范围 本程序适用于与公司质量体系运行有关的各职能部门。 3 通用相关职责 为方便理解和避免重复描述，特制定本通用相关职责。公司各部门除承担各自的质量职责外还必须承担本通则规定的各项质量职责。 3.1 确保质量管理体系在本部门正常运行； 3.2 负责各自领域内文件（包括外来文件和部门内部文件）的日常管理、控制和保管工作； 3.3 坚持以顾客为关注焦点，树立全员为顾客服务意识，建立顾客服务机制，提高市场占有率； 3.4 负责本部门与质量管理体系有关记录的控制与管理； 3.5 负责贯彻、实施公司的质量方针； 3.6 对发现的有关质量管理体系有效性的问题，应及时向有关领导及部门沟通解决，同时抄送综合计划部； 3.7 负责按“管理评审计划”准备并及时向综合计划部提供本部门职责范围内的管理评审资料，根据“管理评审改进计划”制定并实施纠正措施； 3.8 负责对资源的维护、保养和使用实施控制与管理； 3.9 负责提出本部门人力资源和员工培训的需求，并负责本部门培训的实施； 3.10 负责对产品质量构成影响的工作环境进行控制与管理； 3.11 负责本部门质量信息的收集、传递、处理、反馈等工作； 3.12 依据总体策划结果负责本部门相关子过程的策划，并按策划安排组织实施； 3.13 负责本部门内部审核不符合项的纠正和纠正措施的制定与实施； 3.14 负责职责内数据的收集、识别、分析，并上报到综合计划部； 3.15 负责寻求职责内改进的机会，并采取适当的改进方式实现持续改进； 3.16 负责本部门不合格的识别、评审、确定不合格原因、评价采取纠正措施的需求、确定和实施所采取的纠正措施及纠正措施的验证和有效性评价； 3.17 负责本部门预防措施的识别、分析、控制、验证和进行有效性评价。 4 工作程序： 4.1 综合计划部 4.1.1 在总经理、管理者代表的领导下，建立、实施和保持质量管理体系，确保质量管理体系正常运行； 4.1.2 是质量管理体系文件的归口管理部门，负责组织质量手册、质量管理体系程序文件的编制、发放、管理、更改、评审等工作； 4.1.3 负责记录的建立、审批、标识等综合管理工作，编制与质量管理体系运行有关的“质量记录清单”； 4.1.4 负责协助总经理管理和控制质量方针； 4.1.5 是安技、环保资源的归口管理部门，负责安技、环保资源的提供与管理； 4.1.6 负责全公司范围生产现场的定置管理； 4.1.7 负责将管理评审、内部审核、过程的监视和测量结果与公司领导和有关部门进行内部沟通、评价内部沟通方式的有效性，并向管理者代表报告； 4.1.8 负责制定“管理评审计划”，组织有关部门制定“管理评审改进计划”，整理评审记录并及时归档，对评审后问题的纠正、预防和改进措施进行跟踪验证； 4.1.9 是公司质量信息中心，负责质量信息系统的建立、质量信息收集、登记、传递、反馈、处理、分析、贮存和组织协调、督促、检查工作； 4.1.10 负责组织策划、组织编制产品全过程的质量计划和军工产品质量保证大纲，并对实施情况进行监督检查； 4.1.11 是新产品试制完成后产品质量评审的参与和监督部门。负责按产品质量评审的要求监督组织及相关记录的整理、归档工作； 4.1.12 负责配合物资部和技术部做好供方的评价工作； 4.1.13 负责组织对提供新设计和开发产品的供方进行评价； 4.1.14 负责组织填写关键过程“三定”表； 4.1.15 负责技术状态管理的监督审核； 4.1.16 负责监视、测量、分析和改进工作的总体策划、协调、监督、检查； 4.1.17 根据顾客满意度分析报告，确定提供改进的机会； 4.1.18 是内部审核的主管部门，负责编制内部审核计划并组织实施； 4.1.19 是过程的监视和测量的归口管理部门，负责对过程监视和测量的监督、检查和评价； 4.1.20负责组织开展、协调质量成本管理工作，对质量费用进行管理及仲裁质量缺陷责任，根据质量成本分析制度制定质量改进规划及质量活动计划； 4.1.21 负责对各部门上报的不合格品统计情况进行综合分析，形成质量分析报告上报总经理； 4.1.22 对各相关部门发生的“零部件（材料）质量报告单”、“军工产品不合格品审理单”按程序的要求进行统计核算，并对数据的完整性、真实性负责； 4.1.23是数据分析的归口管理部门，负责组织数据的收集、分析工作，对各部门上报的数据进行综合分析，为质量管理体系适宜性和有效性评价提供依据，确定质量改进的机会； 4.1.24 是持续改进过程的归口管理部门； 4.1.25 负责纠正措施的监督检查