2013年半年总结初稿2.doc

益阳分公司 2013年上半年工作总结及下半年工作计划 2013年上半年，益阳分公司在省公司的有力领导和大力支持下，认真贯彻省公司年初两个会议提出的总体要求，坚持量效并举不动摇，突出管理提升不停步，深化三基工作不松懈，努力实现“两增一降两提升”，打造忠诚、放心、受尊重的中石油销售企业形象。以树立科学发展观，促进企业和谐发展为方向；以“完善基础设施，提升企业档次，科学营销，文明管理，强化安全生产，巩固稳定市场，和谐健康发展”的总体思路为中心；以转变思想观念，转变工作作风为重点；以创造最佳经济效益为目标，在分公司党委的领导下，全体员工团结一致，扎实工作，克服了重重困难，圆满完成了各项经营指标，各项工作都取得了显著成绩。 第一部分 上半年工作总结 一、主要指标完成情况 ——完成零售销量4.37万吨，其中纯枪销量3.84万吨，完成全年纯枪计划7.95万吨的48.3% ——纯枪单站日销量达到4.26吨。 ——实现非油销售利润59.53万元，完成省公司全年任务指标60万元的99.21%，非油经营能力得以跨越式发展。 ——纯枪柴汽比1.36，同比（1.07）增加0.29。 ——加油站人均纯枪销量136.65吨，同比（105.5吨）增加了31.15吨，增幅达29.53%。 ——零售纯枪损耗2.6‰，同比减少0.2‰；其中汽油保管损耗1.9‰，同比下降0.2‰；柴油保管损耗-0.4‰，同比减少0.3‰。 ——批发销量2.38万吨，同比增加1.49万吨，完成全年任务11.2万吨的55.5%，其中汽油销售1.75万吨，柴油销售4.47万吨，柴汽比2.55。 ——安全环保稳定发展，继续保持零事故、零污染、零伤害记录。 二、上半年所做的主要工作 （一）科学营销实现效益新突破 1、以加油站为核心，深入研究零售上量。一是持续实行费用包干经营，将原先20元/吨的奖励标准增加到40元/吨，提高了加油站完成任务的积极性，使加油站零售销量整体稳定增长；二是总结前期工作，进一步改进费用包干形式，对14座加油站经理重新组织竞聘，选拔了一批有工作激情、有责任心、有事业心的员工担任站经理，在他们的不懈努力下，加油站销量节节攀升，其中增量明显的有24座；增量百吨以上的站分别为：大栗港增量424吨，打石湾增量230吨，泥益增量221吨，锦都增量205吨，连河冲增量179吨，金盆160吨，石城140吨，黄泥湖130吨。 2、以利润为重心，因地制宜拓展非油新局面。根据年初省公司非油业务座谈会指导思想，我们坚持以盈利为目的,多措并举实现非油收入同比增加1120.7万元，利润同比增加44.98万元。一是配备了适销对路的商品，改为主要由加油站自采并上交利润，不再大规模全线铺货，减少了运输成本、退换货成本及商品的损耗；二是严考核，硬兑现，提高站经理非油销售意识。城南、茅草街、美沅等5座加油站平均日销售收入已达到500元，锦都、龙山已突破1000元；三是开发福利彩票业务、场地租赁、广告位租赁、周转化肥等，利润同比增加了45万元。 3、以客户为中心，科学发展促效增绩。一是在销售部全体员工的努力下，与益阳银富石油有限公司签订了购销合同（柴油300吨/月，汽油100吨/月，增加我司保底销量400吨/每月），与橇装客户湘运公司的合同也正在审批中（合同约定销量柴油500吨/月）；二是编制了顾客投诉单、客户满意度调查表及客户回访记录，及时发现并解决问题；三是客户经理利用卓创资讯、浏览网页等方式采集市场内的最新信息，进行整理、归纳，及时为广大客户群提供最新市场信息。 （二）强化管、控实现本质安全 1、优化安全意识，落实安全责任。一是明确提出领导班子带头践行“有感领导”和“一岗双责”；二是根据省公司2013年度责任目标，机关全体员工以及加油站负责人共49人分别签订了《安全生产目标责任状》、281名员工与分公司签订了交通安全承诺书；三是进行安全联系点挂点承包，包括领导班子在内，分公司共有38名机关管理人员分别进行了挂点承包；四是除月度正常安全工作考核以外，在分公司各关键岗位共64名员工缴纳风险抵押金，实行风险管理考核，风险共担，利益共享。 2、优化安全培训，提升安全意识。上半年，共组织主题安全活动24项。分别开展了HSE体系培训、第十五及十六期危害因素识别、岗位风险识别、安全生产月、大型消防实战演练及加气站危害因素辨识和预案演练等活动。并将员工安全培训教育工作纳入事故管理进行考核，进一步提升了加气站安全应急处置能力。 上半年共检查加油站198站次，查出大小隐患及问题990项，其中较大隐患问题21项，一般性隐患和问题879项，11项报分公司HSE委员会组织整改，29项上报省公司安全改造项目。在上半年的隐患整改中，分公司检查频率同比降低了5.5%，加油站问题和隐患数量总数下降了14.3％。 （三）狠抓重点实现网建