苏州生产企业擎天出口货物退〔免〕税申报管理系统软件简要申报流程.docVIP

苏州生产申报流程一、免税申报（单证不齐） 1 、明细数据录入---免税数据查看---录入当期需申报的数据。2?生成免税数据?数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上 生成的文件名格式：SB_320300136556999_2012-02-13_CKTS_201007.XML 3、打印免税明细申报表?? 数据处理－打印申报表——免税申报数据——免税申报（输入所属期）——打印《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》 4、上传免税数据文件?将生成的免税数据文件（1个xml文件）导入 国税电子申报系统，和增值税同期申报?退税申报（单证齐全） 1.?? 数据录入 一、基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退明细（单证齐全）——》收取前期数据录入。 二、 基础数据采集——》免抵退数据录入——增值税纳税汇总表录入。 2.?? 数据生成及预申报---生成免抵退预申报数据，新系统预申报格式SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip） 3.?? 上传预申报电子数据，新系统预申报数据通过传输平台的预审申报-生产预审申报上载-文件上载。（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。4.?? 下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip） 5.?? 读取预申报反馈数据，通过数据反馈-读入反馈数据-退税反馈-预申报，浏览选择反馈数据文件，点击解压后导入，然后点击疑点。 6.?? 根据疑点描述调整申报数据数据反馈-读入反馈数据-退税反馈-疑点打印-- 7.??正式申报新系统正式申报格式SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip） 8.?上传正式申报数据，新系统正式申报数据通过传输平台—正审申报生产正审申报上载文件上载。（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。 9.?上传正式回执打印--在擎天传输平台正审申报-生产正审申报上载，将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“读入回执文件：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”，点击pdf可以下载，下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执； 10.?报表打印，数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据 ??? （）免抵退税申报明细表（单证不齐）； ??? （）免抵退税申报明细表（单证齐全）；（）免抵退税申报汇总表； ??? （）免抵退税申报汇总附表； ??? 11.? （1）、《生产退税预申报反馈疑点数据表》（最后一次预申报）1 份 （2）、《生产企业出口货物免抵退税申报受理回执》1份 （3）、《生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表》2份 （4）、《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》1份 （5）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》1份 （6）、《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全）》1份 （7）、出口发票第三联 （8）、出口货物报关单（出口退税专用） （9）、出口货物备案单证目录1份 12、电子口岸交单：电子口岸—出口退税—数据报送—选择报送—选中数据—报送 13、月末正审反馈：擎天传输平台数据反馈-读入反馈数据-退税反馈-申报，浏览选择反馈数据文件，点击解压后导入，点击 数据反馈-读入反馈数据-退税反馈疑点