215年基本公共卫生服务项目绩效考核标准.doc

2014年东宁县基本公共卫生服务项目考核指标 被考核单位： 考核时间： 考核项目 分值 考核内容及完成情况 考核方法 评分标准 得分 1、组织管理 日常管理 人员培训 1 组织辖区相关人员培训。材料能否印证（ ），虚假的是（ ）；是否齐全（ ），缺少（ ）。 查看培训通知、培训教材、签到簿等佐证材料。 缺少培训通知扣0.5分； 缺少培训记录或培训教材等资料扣0.5分。提供的材料不能印证的不得分。 　 数据审核 2 审核每月监测数据上报情况。数据是否一致（ ），不一致的是（ ）；数据是否填写齐全（ ），漏报的是（ ）；上报是否及时（ ），迟报的是（ ）月份;报表是否符合逻辑（ ），有逻辑错误的是（ ）。 查看社区中心和卫生院每月上报监测数据的一致性、完整性、及时性、逻辑性。 居民健康档案人数、规范化电子建档人数、65岁以上老年人健康管理人数、高血压规范管理人数、糖尿病规范管理人数等。有一项不一致或数据不全，不得分。有一次上报不及时不得分。有一个月报表与上个月对比有逻辑错误或误填的扣2分，达3个月不得分。 　 协作机制 2 乡镇卫生院（社区卫生服务中心）对村卫生室（社区卫生服务站）履行指导、考核、监督等职能。是否履行上述职能（ ），没有履行的职能是（ ）；是否每季度开展一次（ ），没有做到的是第（ ）季度。 乡镇卫生院（或社区卫生服务中心）对村卫生室（或社区卫生服务站）进行技术指导和督导的相关资料。 乡镇卫生院（社区卫生服务中心）每季度至少1次指导、监督和考核得1分，缺少一项扣0.1分、缺少一次扣0.1分。 　 绩效考核实施 机构绩效考核 2 各乡镇卫生院对辖区的村卫生所卫生室每年进行3次抽查考核，1次全面考核并有情况通报。抽查考核（ ）次，全面考核（ ）次；是否有情况通报（ ），缺少（ ）次；是否有绩效考核过程记录（ ），缺少（ ）次。 查看考核方案、情况通报，考核记录等相关文件、相关财务凭证。 有每次绩效考核情况通报（含考核结果）得1分；有绩效考核过程记录得1分；缺少1次绩效考核扣0.2分，缺少1次情况通报扣0.2分。 　 　 考核结果应用 1 提供2013年绩效考核结果应用的有关文件和财务凭证。是否有相关文件（ ）；是否有财务凭证（ ）。 查看机构绩效考核结果应用相关文件、相关财务凭证。 有考核结果应用有关文件和财务凭证各得0.5分。 　 问题整改情况 2 提供上一次绩效考核发现问题整改情况。是否整改发现的全部问题（ ），没有整改的是（ ）。 查看机构绩效考核整改凭证。 核实整改凭证，有一个问题没有整改扣1分。 　 2.资金管理（20分） 财务管理 支出合规性 2 基层机构是否存在违规使用资金的现象。包括扩大支出范围、挪用、虚报冒领、支付依据不充分等。是否存在违规现象（ ），违规的是（ ） 项目资金下达文件、支出记账凭证和原始凭证。资金合规率=1-抽查到的违规资金额/抽查资金总额×100%。 得分=支出合规率×3分； 若截至2014年10月1日（银行存款余额+现金账户余额)≤截至2014年9月30日项目账面余额，视为严重违规行为，本项为0分； 若无专项核算，无法明确资金支出合规率：0分。 　 村卫生室补偿 2 核实截至2014年3月30日，支付2013年相应补助经费的情况。核实截至2014年9月30日，基层医疗卫生机构按照对村医项目工作数量和质量的考核情况，支付2014年相应补助经费的情况。是否及时足额支付2013年项目经费（ ）；是否及时足额支付2014年项目经费（ ）。电话核实是否一致（ ）。 查看基层医疗卫生机构专项收入、支出明细账。注：查明细账时，以领款单签字或者银行工资支付凭条为依据。 按照考核结果不足额支付，或未明确考核方案直接支付扣1分； 未支付或未承担项目工作，或电话核实不一致的本项不得分。 　 专项核算 1 基层医疗卫生机构是否对项目资金进行专项核算（ ）。 查看账簿设置和记账凭证。 建立专项收支科目核算（含账内辅助核算），按照新会计制度要求结转的：1分；建立账外辅助账核算，或者在往来款挂账，按照新会计制度要求核算的：0.5分；未进行专项核算，未按照要求结转核算：0分。注：未进行