风险评估关键点控制及风险控制计划.docVIP

进行产品安全危害分析，制定预防控制措施 采购/加工步骤 确定在这步中引入的、控制的或增加的潜在危害 潜在的产品安全危害是显著的吗？（是/否） 对第3列的判断提出依据 应用什么预防措施来防止显著危害？ 这步是关键控制点吗？（是/否） 原辅料/包装材料采购、验收 化学危害：机壳印刷油墨 物理危害：杂质 是 1.原辅料材料带入 2.环保包装材料 1.控制供应方 2.供方出具合格证书或检验报告 3.进货验收 4.抽样送检测机构 是 生产车间 环境不清洁污染产品 否 加工设备、工器具、操作人员、环境不清洁会带入污染 作业指导书控制 利器 化学危害：无 物理危害：刀片混入产品 是 工器具、人员作业方法 制定利器管理程序、作利器收发记录 是 包装 化学危害：无 物理危害：无 否 包装袋、工器具、操作人员、不清洁会引入异物 控制供方，提供每批特殊包材料的检测报告。 2.作业控制工器具、操作人员、环境的清洁。 否 贮存 化学危害：无 物理危害：无 否 温湿度达不到要求 控制 设施设备 和布局 化学危害：润滑油、其它化学品 物理危害：无 否 加工设备、工器具不清洁会带入污染 控制 卫生状况及 卫生控制 化学危害：无 物理危害：无 否 环境不清洁会带入污染　 作业指导书控制  产品风险控制计划表 关键 控制点 显著的危害 控制 措施 每个预防措施的关键限值 监 控 纠正措施 验 证 记 录 对 象 地点 方法 频 率 人 员 原辅料、包装材料采购验收 重金属超标（非环保材质）、材料不符合要求、面料超标 对供应商合格评定 验收、抽检 供方提供检验报告符合相关产品国家行业标准 甲醛？ 偶氮染料？ 原辅料包装材料来自合格供方 原辅料、包装材料仓库 对合格供方评定和进行进货验收 抽检 每批 采购员 实验人员 1.拒收 2.对采购程序执行情况审查 3.对供方重新考察 1.检验报告 2.查验收记录 3.抽样送检、自检（包含第三方） 1.原辅料验收记录 2.检验报告 3.退货单4.面料测试报告 包装 利器（如断针、剪刀、刀片）混入 车缝爆口 拉链易脱落 对所有作业人员进行利器管制；利器发放回收进行记录、作业人员进行培训；作业指导书标注关键点及注意事项 人员培训合格才可上岗、主管进行指导进行生产、产品首样确认必须进行到位 断针允收为零 生产人员 包装工区 作业人员关键要求培训及操作培训、利器管制执行 每批 经培训的操作人员 1.返工 2.控制利器操作及异常处理 1.查利器发放记录 2.查培训记录 1利器发放记录 2.人员培训记录