2017年南通市通州区镇卫生所财务管理中心预算.PDFVIP

2017 年南通市通州区镇卫生所财务管理中心预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、2017 年度主要工作任务及目标 三、单位机构设置和所属单位情况 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分 2017 年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、财政拨款政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费 十一、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购预算表 第三部分 2017 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 单位概况 一、主要职能 综合卫生监督执法、社会卫生管理、健康教育。 二、2017 年度主要工作任务及目标 2017 年我单位的主要工作任务是：根据国家服务规范，做好 医疗市场、食品、公共场所等综合卫生执法，完成基本公共卫生 服务（具体内容10 大类，即：建立居民健康档案、健康教育、预 防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病患者健康 管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告 和处理、卫生监督协管），加强卫生应急处置、慢病综合防控和“两 癌”防治等重大公共卫生服务工作。 三、单位机构设置和所属单位情况 我单位属区卫生和计划生育委员会下属行政管理型事业单 位，由15 家镇卫生所组成，事业编制 66 人，在职 65 人，退休 36 人。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 根据区财政局《关于编制 2017 年通州区区级部门预算的通 知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节约、强化约束、 规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决 策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办 事，从严从紧编制2017 年部门预算。 我单位严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳 2 入预算管理。收入预算编制：今年未安排预算内补助，公共卫生 服务资金收入按上年预算 912 万元编制。支出预算安排按照统筹 兼顾、稳妥、客观，不编赤字预算，确保收支平衡。其中基本支 出预算的编制：人员经费以人社部门相关批复为依据。商品和服 务支出按事业单位三档1.18 万元/人*年的标准编制。事业专项及 项目支出的编制：结合2017 年工作实际，按区委、区政府交办工 作任务进行项目设置，并细化预算编制。 第二部分 2017 年度部门预算表 表一 2017 年度卫生所财务管理中心收支预算总表 单位:万元 收入 支出 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 0 一、一般公共服务支出 一、基本支出 1337.93 1. 一般公共预算 0 二、外交支出 二、项目支出 0 2. 政府性基金预算 0 三、国防支出 二、财政专户管理资金 912 四、公共安全支出 三、其他资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出