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XXXXXX 第  PAGE 3 页 共  NUMPAGES 3 页 XXXX公司ISO9001、ISO14001体系新标准换版工作计划 XXX营运（内）【2016】 32号 ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系新版标准已于2015年9月15日正式发布，新版标准的核心理念为过程方法、PDCA循环与基于风险的思维，强调通过采用PDCA循环以及基于风险的思维，对过程和体系进行整体管理，从而有效利用机遇并防止发生非预期结果、提高管理绩效。 因老版体系证书将于2018年9月15日失效，为确保公司质量、环境管理体系持续有效运行，公司计划于2016年下半年、2017年上半年开展体系换版工作，2017年按照体系新版标准接受监督审核，审核完成后对不足之处进一步改善，试运行一年，2018年按新版体系标准完成换证审核。 依据公司 “重指导、建体系、 搭平台、 强监控”的定位和思路，按照质量管理PDCA循环进行策划，我部制定了ISO9001、ISO14001体系新标准换版工作计划。 一、换版范围：体系相关的总部直属部门、XXX集团职能部门、所有制造经营单元。 二、工作小组： 组长：XXX（公司管理者代表） 组员：相关总部直属部门、XXX集团职能部门负责人，经营单元管理者代表 组织部门：总部直属部门、工程机械集团职能部门由营运安环管理部牵头组织，经营单元由各自体系归口管理部门牵头组织。 三、工作内容：主要包括体系文件换版、新版体系内审工作。 体系文件换版： 对比新旧体系标准，结合公司特点，梳理出影响公司体系的主要变化点（P）。 针对体系主要变化点，进行分析并制定文件新增及修订计划(P)。 按照计划完成文件新增及修订工作，组织文件宣贯/培训工作(D)。 对新增及修订的文件试运行，对试运行过程中发现的问题进行分析改善(DC)。 新增及修订文件试运行后发布正式版（A）。 新版体系内审： 结合新版体系标准及体系文件，修订内审检查表（P）。 编制并下发体系内审工作计划（P）。 3. 组织体系内审，针对内审发现的与新版体系标准不符合的问题制定改善计划（D）。 4. 对体系内审发现的问题的改善效果进行跟踪验证(C)。 5. 结合内审情况进一步完善公司体系（A）。 四、工作计划： 序号工作内容完成时间责任单位输出1完成公司ISO9001、ISO14001体系新标准换版工作计划并发布10.15营运安环管理部公司体系换版工作计划2完成经营单元ISO9001、ISO14001体系新标准换版工作计划并发布11.15各经营单元经营单元体系换版工作计划3梳理影响公司体系的主要变化点，制定文件新增及修订计划11.15营运安环管理部 总部直属部门公司体系文件新增及修订计划4各经营单元梳理出影响各自体系的主要变化点，制定文件新增及修订计划11.15各经营单元经营单元体系文件新增及修订计划5XXX集团职能部门梳理出影响体系（营销、售后、市场、人力资源等职能相关）的主要变化点，制定文件新增及修订计划11.15集团职能部门 营运安环管理部XX集团职能管理部门体系文件新增及修订计划6对各经营单元体系手册的修订情况进行检查、评价并总结12.30营运安环管理部各经营单元体系换版工作进展总结7对各经营单元体系程序文件的编制及修订情况进行检查、评价并总结2017.2.15营运安环管理部各经营单元体系换版工作进展总结8完成体系文件新增及修订，宣贯并发布2017.3.30营运安环管理部 XXXX集团 各经营单元新增及修订的体系文件9对各经营单元体系文件新增及修订总的完成情况进行检查、评价并总结2017.3.30营运安环管理部各经营单元体系换版工作进展总结10完成公司直属部门、XXX集团职能部门、经营单元新版体系内审，对内审发现的问题完成改善2017.6.30营运安环管理部 XXX集团 各经营单元内审计划、内审报告、问题整改跟踪表五、工作要求： 1. 体系换版为公司的一项重要工作，将纳入经营单元2017年的质量考核；营运安环管理部将对各经营单元的体系换版工作进展进行检查、评价、总结，对工作主动创新、有亮点的经营单元给予正激励，对工作消极被动、问题多的经营单元给予处罚。 2. 各经营单元要高度重视体系换版工作，由管理者代表牵头成立工作组、组织策划体系换版工作并推动实施。 3. 各经营单元制定体系换版工作计划内容要具体，必须明确责任人、完成时间及输出；并严格按照计划时间推进。 XXX公司营运安环管理部