样品试验管理程序.doc

目 录 1.目 的 2.范 围 3.定 义 4.职 责 5.内 容 批准人 签名 日期 受控印章 拟 制 审 核 批 准 文 件 修 订 履 历 修订日期 变更前版本号 变更后版本号 变更内容摘要 修订者 审核 批准 分 发 部 门 □总经办 □管理者代表 □研发部 □质量工程部 □制造部 □人资部 □采购部 □储运部 □财务部 1.目的: 本程序规定对样品制作的全过程进行控制，确保满足顾客要求及其它要求。 2.范围: 适用于本公司样品/样机制作过程。　 3.定义: 无 4.职责： 4.1 研发部负责样品制作全过程的组织、协调、实施与制作，进行样品制作的策划、组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。 4.2 总经理负责样品制作项目洽谈和样品确认，必要时提交顾客确认。 4.3 采购部负责所需物料的采购。 4.4 品质部及有关人员参与对样机/样品的验证及评审工作。 5.内容： 5.1 样品制作的输入 5.1.1研发工程师根据项目确认书制作样品，填写《样品制作申请单》。 样品制作输入为顾客提供要求，包括： a)产品的结构要求（如：顾客提供样品或图纸）； b)产品的包装要求（如：顾客提供的资料及要求）； c)其它要求（产品应符合的要求及公司附加要求）。 5.1.2研发部组织有关人员对顾客提供样品、资料进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保样品制作输入满足制作要求。 5.2样品制作的输出 5.2.1样品制作人员根据《样品制作申请单》，制定计划等开展样品制作工作，并编制相应的样品制作输出文件； 5.2.2如客户有提供样机，输出文件应根据顾客提供样品测绘的要求提出，以便于证实满足输入要求，为生产加工提供必要信息 样品制作输出文件应包括： a)?指导生产、包装等活动的图样和文件，如产品图、零件图、装配图、工序流程表、装配作业指导书等； b)?包含或引用验收准则，包括产品质量重点控制项目； c)?物料清单。 5.3样品制作的评审 a)?研发部经理应组织制作人员对样品制作输出文件进行评审，以确保满足输入要求； b)?若评审中发现输出文件与顾客要求不符时，应对输出文件进行更改，文件更改按《文件及资料控制程序》执行。 5.4样品制作 样品零件加工，按《物料清单》采购相应物资，进行样品试制。 a)?研发部组织品质部，生产部等部门/人员对制作样品的性能要求、尺寸、表面处理、外观、颜色等进行验证，将结果记录在《设计开发评审记录》中。 b)?若验证样品不满足输入文件要求，应对样品进行修改（包括改模、改图纸），确保其符合要求。按《设计-工程更改控制程序进行》 5.5样品制作确认 确认的目的是证实产品满足规定的或已知的预期用途的要求，应依据策划的安排对样品制作进行确认，只要可行，确认应在产品交付之前（样品交付）或产品实施（产品交付）之前。 a)由总经理依据顾客提供样品及要求，组织研发部对制作样品是否满足顾客要求的能力进行确认，并在《样品确认书》中批示验证结果； b)需要顾客进行确认时，由业务部或研发部将验证合格（经内部确认）的试制样品、《样品检测报告》、《样品确认书》寄给顾客进行确认，顾客确认记录（包括但不限于电子邮件）由研发部保存； c)制作样品经确认后，由研发部经理签板封样，确认样品由研发部暂保存。 5.6样品制作的更改 5.6.1样品制作的更改发生在开发、生产和使用中，样品制作人员应正确识别和评估制作更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、可靠性等方面带来的影响。按《设计-工程更改控制程序》进行。 5.6.2样品制作的更改 a)在样品制作过程中的更改： 在样品制作过程中，制作人员可在样品制作输出文件上直接画改（应签名）后加盖“样品制作章”或重新编制相应的文件。 b)在样品制作定型后的更改： 产品定型后如需更改工艺，按《设计/工程变更控制程序》进行更改。 4.9样品管理 a)顾客提供样品资料由船务部转研发部，作为产品开发的依据，研发部负责分类整理，标识保存，保存期满一年或无保存意义（顾客取消订单或不能作为产品开发的依据）的样品由仓库负责保存； b) 样品保管部门需对样品建立帐、表进行登记、标识,以确保样品图易于识别,防止混淆而误用。 5.相关文件： 5.1《文件及资料控制程序》 5.2《设计-工程变更控制程序》 5.3《品质记录控制程序》 6.相关记录： 6.1《样品制作申请单》