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2017-05-18 发布于湖北
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管理编号：JX-Q-03-020 版本：A版审核计划 1.审核目的：验证质量管理体系是否符合策划的安排和GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准要求，以便及时发现存在的问题采取纠正措施，使管理体系有效运行，得以保持和改进。 2.审核依据：相关法律法规，BG/T19001-2008/ISO 9001:2008的标准要求，公司质量体系文件的管理规定以及客户需求。 3.审核范围： 4.审核日期/时间： 5.审核人员：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理编号：JX-Q-03-021 版本：A版内部审核报告 NO.SH-001/日期 ■初次审核 □定期审核 □跟踪审核（指对改善后的诊断）受审核单位/部门：审核单位/部门：审核结果概要：综合判定综合判定 A：合格水准评价点 B：改善、指导1（×无） C：改善、指导2（×无） D：不合格受审核单位/部门对应者：审核人员：所属部门：姓名：所属部门：姓名：所属部门：姓名：所属部门：姓名：所属部门：姓名：所属部门：姓名：初次/定期审核：担当确认承认改善报告：跟踪审核：担当确认承认担当确认承认【审核结果】质量管理体系 100 出货检查/包装追朔确认 75 开发、设计流程 50 25 不合格管理、纠正处置供方管理 0 变更管理测定管理制造工程管理受入检查/记录管理综合评价：