检修材料计划采购流程修改版.docVIP

检修材料计划采购流程（讨论稿） 关于检修材料计划采购 流程的说明（讨论稿） 本流程只适用于检修、技术改造所需要的材料采购。不包含二期、三期工程建设材料的提报。 检修、技术改造等所需要的材料采购计划由所需车间负责填报，使用专门的计划文本，由车间主任签字后提报到机电仪部材料处专职人员。 机电仪部材料处将材料采购计划表交由仓库保管员确认是否有库存，如果库存数量能够满足使用要求，则采购计划表由仓库保管员签字后打回车间，不再报批，车间领用库存材料。该过程时限不超过半个工作日。 如果没有库存，或库存数量不能满足使用要求时，采购计划表由仓库保管员审核数量签字后，机电仪部材料员即刻将材料采购计划交由部内相关专工及部长校核、审核签字后，转总工签字批准；专工校核、部长审核、总工批准时限合计不能超过半个工作日。 各专业人员、相关负责人签字后的材料采购计划表，交由总经理签字。并于当日将审核会签后的材料采购计划提报给贸易部。材料员在接到车间提报计划后到完成会签至提报给贸易部，全部流程完成时间不能超过2个工作日。 机电仪部材料员将签字完备的材料计划书送达贸易部进行采购，并要求贸易部签收，机电仪部材料处备档留存。贸易部应在两个工作日内向材料处反馈采购期限。机电仪表部专工和材料处共同负责对材料采购进度进行跟踪。 设备材料到货后，贸易部要在半个工作日内组织验收，验收由生产技术部门、贸易部、机电仪部专工、财务部及施工方人员进行联合验收并实行会签（验收规定另行制定）。验收不合格的，由贸易部进行商务处理。验收合格由财务入库，并通过OA将到货情况通知机电仪部材料处和提报材料计划车间。 车间接到材料到货通知或财务部库房回传的材料计划表后，要在半个工作日内到财务库房领用，并交付施工人员。  检修材料物资采购计划表 编号： 车间： 年 月 日 序号 名 称 规格型号 （或图号） 材质 单位 计划数量 审批数量 要求到 货时间 原备品备件生产厂家 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注：1、本采购计划表一式四份，提报车间、机电仪部、贸易部、财务部各执一份。 2、除生产急需材料外，其余常规材料每周一、周四集中提报采购计划。生产急需物资报加急采购计划，不受时间限制。 批准： 审核： 校核： 库管： 车间主任： 提报人： 车 间 提报计划,车间主任签字 机电仪部材 料 处 机电仪部专工、 部长 审 核 贸易部 验收合格后入财务仓 库 设备材料到货后由各部门联合验收、 会 签 施工单位 跟踪 反 馈 提报 跟 踪 领 用 车间领用 由仓库保管确认是否有 库 存 反 馈 不合格品 追溯厂 家