ERP业务数据质量管理制度.doc

1 目的 加强ERP系统业务数据管理，保证ERP系统数据的准确性和及时性。 2 适用范围 本制度适用于全集团使用ERP系统处理业务的所有人员。集团各事业部、各子公司参照执行。 3 关键控制指标 3.1数据质量监控:提高ERP系统数据的准确性，保障ERP系统运行过程的数据及时更新，为决策提供支持。 3.2岗位职责分明：直接责任人、责任人业务主管、数据监控人员职责分明，考核到位。 4 程序要求及关键控制点 本制度流程参照附件一所示的业务流程图执行。其中程序要求与关键控制点如下： 4.1 各模块数据监控细则严格按照附件二中规定的关键点、控制要求、监控方法、纠正措施等具体内容进行。 4.2业务部门严格按照业务数据监控细则执行，数据监控人员可基于业务数据监控细则具体条款对各业务部门进行监控，按时发布数据监控周报且抄送相关责任人。 4.3各业务部门对日报或周报的数据有异议，反馈给各公司IT部，各公司IT部必须在1个工作日内给予回复。 4.4 业务部门相关责任人对数据监控日报或周报中提出的问题数据必须在2个工作日内落实并处理完毕。 4.5 相关业务操作者有权对上游数据质量进行检查，对不符合管理制度及流程的业务拒绝接收，并向各公司IT部反馈。 4.6不包含在制度或附件二中有关的异常数据，各公司IT部有权要求相关责任人及时处理，并提出处罚。 5 激励措施 5.1 各公司IT部严格按照附件二条款执行，如有违反将对责任人直接业务主管加倍处罚。 5.2 对提出问题且提出合理化建议者可给予5-10分/次的奖励。 6 相关文件 6.1《检验计划维护制度(1.0)》 6.2《生产报工管理制度》 6.3《生产报工错误处理控制制度(1.0)》 6.4《工序外协采购管理制度(1.0)》 6.5《采购订单管理制度(1.0)》 7 附加说明 本制度由三一集团IT总部起草，并负责解释和归口管理。 附件 附件二： 业务数据监控细则 模块 关键控制点 控制要求 直接责任人 监控者 抽查部门 监控方法 奖惩办法（直接责任人和业务主管承担） 抽查规则 相关制度 生产 垃圾预留 订单在入库后3天之内应处理完毕,工序报工3天之内应处理完毕。（部分入库的订单和例外转序除外） 各部门ERP专干 车间主任、工作中心主任 各公司IT部 1、用ZLJYL事务码查询出订单已入库3天而存在的预留（COGI未处理部分不重复考核） 按1分/10条处罚 每周出二次，月底盘点日12：00前当月所有垃圾预留必须处理完成 《生产报工错误信息处理控制制度》 2、用BGYL事务码查询处工序报工3天而存在的预留(部分报工工序、COGI未处理部分不考核) COGI控制 从产生COGI开始，必须在48小时内处理完毕 各部门ERP专干 车间主任、工作中心主任 各公司IT部 使用COGI直接在系统中批量查询 按1分/条处罚，如COGI处理错误则按2分/条处罚 每周出二次，月底盘点日12：00前当月所有COGI必须处理完成 《生产报工错误信息处理控制制度》 过期订单 对开工日期在过期10天以上，且一道工序都未报工的订单必须处理完。(剔除主机订单和无物料订单)。 计划科、车间主任、工作中心主任 车间主任、工作中心主任 各公司IT部 通过COOIS查询，基本开始日期在过去10天之前的未进行开工的订单 按1分/单处罚，计划科、车间主任平分 每周出二次 部分入库的订单在第一次入库之后3天之内必须订单关闭或全部入库完成。 计划员 车间主任、工作中心主任 各公司IT部 用COOIS查询，订单状态为PDLV且非CLSD、非TECO的订单 按1分/条处罚 每周出二次 最后工序已报工但订单没有DLV或PDLV的生产订单必须在3天之内处理完成并将工序控制码错误部分提交至工艺所。 各部门ERP专干 车间主任、工作中心主任 各公司IT部 通过ZSCDDZT查询 按1分/条处罚 每周出二次，月底盘点日12：00前当月所有垃圾订单必须处理完成 报完工及时性 1、报完工单提交：工人在完成转序后，2小时内将报完工单投入报完工箱。 操作者 车间主任、工作中心主任 各公司IT部 1、对于在制订单，通过ZCWBG查找后道工序已报完工，但前道工序未报完工。 按1分/单处罚 每周出二次，月底盘点日前一天所有报工必须处理完成 《生产报工管理制度》 2、报完工单录入：报完工员当天内必须将收集的报完工单录入系统 3、已入库的订单必须工序报完工。 4、MES报工在4小时内接收完成，或在8小时之内检验完成。 2、对于已完工订单，通过COOIS查看DLV状态的订单是否有未报完工工序 4、在MES系统后台