三体系管理职责分配表.docVIP

职能部门 GB/T19001-2008 章节号和条款 总 经 理 管理 者 代表 生 产 部 办 公 室 采 购 部 营 销 部 技术 质量 部 财 务 部 生产车间 4.1质量管理体系总要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1文件要求总则 △ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2质量手册 △ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 △ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 △ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.1管理承诺 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ▲ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3质量方针 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1质量目标 ▲ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2质量管理体系策划 ▲ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1职责和权限 ▲ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2管理者代表 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3内部沟通 ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1资源提供 ▲ △ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 6.2人力资源 △ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 6.4工作环境 △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.1产品实现的策划 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.2与顾客有关的过程 ▲ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.3设计和开发 △ △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.4采购 △ △ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.5生产和服务提供 △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.6监视和测量设备的控制 △ △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.1测量、分析和改进总则 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.1顾客满意 △ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.2.2内部质量审核 △ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3过程的监视和测量 △ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 △ △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 8.3不合格品控制 △ △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 8.4数据分析 △ △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.5.1持续改进 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2纠正措施 △ △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.5.3预防措施 △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 标记说明：▲为管理的主管领导； ●为管理的主要职能部门；○为相关部门。 附录 Ⅰ 质量管理职责分配表 附录 Ⅱ 职业健康安全环境管理体系职能分配表 岗位或部门 ISO18001：2011 条款 ISO14001：2004 条款 总 经 理 管理 者代 表 办公室 生产部 营 销 部 采购部 技术 质量部 财 务 部 公司 工会 生产 车间 4管理体系要求 4.1 总要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 职业健康安全、环境方针 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3策划 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；环境因素 ○ ▲ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.2法律法规和其他要求 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.3目标和方案；目标指标和方案 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4实施和运行 4.4.1资源作用职责责任和权限 ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.2能力、培训和意识 ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.3沟通参与和协商；信息交流 ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.4 文件 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.5 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.6运行控制 ○ ▲ ● ● ● ● ● ○ ○ ● 4.4.7 应急准备和响应 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5检查 4.5.1 绩效测量和监视；监视和测量 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.2合规性评价 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.3.事件调查、不符合、纠正措施和预防措施;不合符纠正措施和预防措施 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.4记录控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.5 内部审核 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.6 管理评审 ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 标记说明：▲ 为职业健康安全环境管理的主管领导 ●