灯具厂原材料不合格品处置管理制度.docx

灯具厂原材料不合格品处置管理制度

灯具厂原材料不合格品处置管理制度

第一章总则

1.制定目的

本制度旨在规范公司原材料不合格品的识别、记录、隔离、处置和追溯流程，确保生产安全，减少浪费，提高产品质量，符合行业法规要求。通过明确责任和操作步骤，防止不合格品流入生产线或成品库，维护公司声誉和经济效益。

2.适用范围

本制度适用于公司所有部门，包括采购部、仓库、生产部、质检部、技术部和财务部等。所有涉及原材料接收、存储、领用和处置的人员必须严格遵守本制度。第三方供应商或合作方在原材料交接环节的行为也需参照本制度执行。

3.基本概念说明

-不合格品：指原材料在进厂检验、生产过程中或成品检验时，不符合公司质量标准或技术要求的物料。

-隔离区：指仓库中专门用于存放不合格品的区域，与其他合格品物理分离，防止混淆。

-处置方式：包括返工、返厂、报废或降级使用，需根据不合格程度和成本效益决定。

-责任追溯：指对不合格品的来源、责任人、处置过程进行记录，以便分析原因和改进。

第二章原材料不合格品的识别与记录

1.识别标准

质检部根据公司产品标准或采购合同中的技术参数，对到厂原材料进行抽样检验。生产部在领用后如发现异常，需立即停止使用并报告质检部。所有不合格品必须经两人以上确认，避免误判。

2.记录要求

每次发现不合格品，需填写《原材料不合格品报告》，内容包括：物料名称、规格型号、批号、数量、发现时间、检验人员、不合格现象描述等。报告需一式两份，一份交仓库隔离，一份留质检部存档。

3.记录示例

-例1：采购的LED灯珠到货后，质检抽检发现5%有破损，立即填写报告，标注“破损”并拍照留存。

-例2：生产线上发现某批次铝材硬度不足，操作员停线并通知质检，质检确认后记录为“硬度不达标”。

第三章不合格品的隔离与保管

1.隔离措施

仓库收到《原材料不合格品报告》后，需将不合格品移至指定隔离区，使用黄线或红牌标识，禁止任何人擅自移动或使用。隔离区需保持通风、防潮，避免二次污染。

2.保管责任

仓库管理员对隔离区的不合格品负保管责任，定期检查状态并更新记录。质检部有权随时抽查，确保隔离有效。如发现合格品混入隔离区，责任人需承担补货或罚款。

3.隔离期限

不合格品的隔离期限一般为15天，到期后如未作处置，由技术部评估是否可降级使用。降级需经主管批准，并在《原材料处置审批单》中注明。

第四章不合格品的处置方式

1.返工与返厂

对于轻微不合格品（如表面瑕疵、轻微尺寸偏差），技术部可制定返工方案。返工成本由责任方承担，返工后需重新检验，合格后方可入库。若问题源于供应商，由采购部协调退货或索赔。

2.报废处理

严重不合格品（如性能完全失效、存在安全隐患）直接报废。质检部组织评估报废原因，财务部按规定进行账务处理。报废品需销毁或交由有资质的回收公司处理，并记录销毁过程。

3.降级使用

部分不合格品若经技术部批准，可降级用于次要产品。降级使用需经生产部同意，并在《原材料降级使用申请单》中说明用途，避免影响最终产品质量。

第五章操作流程说明

1.处置流程

（1）发现不合格品→填写《原材料不合格品报告》→质检部确认→仓库隔离→技术部评估→决定处置方式→执行处置并记录。

（2）如需返工，技术部出具方案→生产部执行→质检复检合格→采购部结算成本→财务部入账。

2.表格填写说明

《原材料不合格品报告》需在发现后2小时内填写；《原材料处置审批单》需经部门主管签字；《原材料降级使用申请单》需附技术部评估意见。所有表格需存档至少3年。

3.办理部门

-报告填写：质检部或生产部。

-隔离处理：仓库。

-处置审批：技术部或主管领导。

-财务结算：财务部。

第六章监督检查

1.检查主体

质检部每周对不合格品处置流程进行自查，每月汇总分析原因，并向管理层汇报。审计部每季度抽查记录完整性，确保合规。

2.检查内容

-隔离区是否规范。

-记录是否完整、及时。

-处置方式是否符合规定。

-成本核算是否准确。

3.检查示例

-例1：审计发现某批次铝材报废未记录销毁过程，立即要求整改并处罚责任人。

-例2：质检抽查发现隔离区标识不清，立即要求仓库整改并全厂通报。

第七章奖惩办法

1.奖励措施

-首次发现重大不合格品隐患并避免损失的，奖励发现人500元。

-连续6个月未发生因处置不当导致批量报废的，部门获评“质量优秀”，负责人加薪。

2.处罚措施

-擅自使用不合格品导致质量事故的，责任人赔偿损失并降级。

-隔离记录造假或拖延上报的，罚款200元，情节严重者解除劳动合同。

3.