4.5采购管理程序(上).docVIP

项目管理手册 第四章 项目管理程序 第五节 采购管理程序(上) 中国石化股份公司塔河分公司 重质原油改质工程项目管理部 二〇〇九年二月 目 录 1. 目的 146 2. 适用范围 146 3. 职责 146 3.1．项目管理部 146 3.2．采购部 146 3.3．设计生产准备部 148 3.4．控制部 148 3.5．HSE部 148 3.6．塔化物控中心 149 3.7．EPC承包商 149 3.8．监理 150 3.9．施工分包商 150 4．采购管理 150 4.1．采购管理模式 150 4.2．采购管理原则 151 4.3．采购策略及要求 153 5． EPC项目物资采购工作程序 158 5.1．EPC的采购组织机构 158 5.2．采购进度网络控制计划 158 5.5．物资需求计划 159 5.6．物资采购 159 5.7．物资的验收、保管及发放 160 5.8．资金支付 164 5.9．完工总结及资料归档 165 6．附件 165 1. 目的 为了加强EPC采购物资的过程控制，进一步明确涉及物资采购管理相关部门的职责与分工，确保采购物资符合国家相关标准、规范、设计文件、地方政府及塔河分公司相关规定、要求，保证采购物资的质量、交货期，达到投资控制的目标，特制定本采购管理程序。 按照“IPMT＋透明化EPC＋工程监理”工程建设模式的特点划分采购管理权限、设计采购工作程序，建立健全物料及供应商主数据的基础资料，实现采购管理从工程建设到生产经营的无缝衔接。 2. 适用范围 本采购管理程序适用于塔河重质原油改质项目所有设备、材料的采购活动职责相关阶段审计工作。负责对物资采购质量、进度和费用进行监督和控制参加设计审查会引进主要设备材料分交清册和国内采购物资集中分交清册重重的技术商务谈判织物资供应工作会议，掌握工程物资供应情况物资超概，对采购质量的验收和开箱检验物资管部控制影响进度的各项因素，4.3.1．供应商名录管理 EPC推荐工程项目物资采购供应商长名单报采购部，采购部组织有关部门对供应商资质、业绩等进行考察、评审，确定供应商短名单并报IPMT批准后执行。 供应商名单原则上在中石化资源市场、塔河分公司资源市场范围内产生。 4.3.2. 分交 按照中石化《固定资产投资项目物资采购管理办法》的规定，由中石化物资装备部牵头组织国内外分交和国内采购物资集中分交工作。 分交清册的编制审核：EPC按照IPMT批准的供应商短名单编制《引进主要设备材料分交清册》、《物资集中分交清册》和物资采购进度网络控制计划，报IPMT采购部审核确认后，报中国石化股份公司物资装备部4.3.3. 提前采购 在基础设计批复前需要提前采购的关键重要性设备材料，由设计单位提供设备材料图纸和技术规格书并盖设计单位公章报IPMT设计生产准备部，IPMT设计生产准备部负责编制提前采购申请报告报中石化发展计划部审批。 4.3.4. 物资采购计划的编制、审批及接收、下达 EPC项目 物资采购计划由EPC编制，报项目管理部的控制部审批； 采购部对控制部审批的物资采购计划进行接收、登记、确认后，下达EPC采购部门实施采购，进口物资、直采物资由EPC报中石化物资装备部（国事）实施采购。 塔化搬迁项目 物资采购计划由控制部组织设计生产准备部等单位编制并进行审批； 采购部对控制部审批的物资采购计划进行接收、登记、确认后，下达塔化物控中心实施采购，进口物资、直采物资由物控中心报中石化物资装备部（国事）实施采购。 4.3.5．长周期及重要性设备材料采购 采购计划内容： 设备材料采购计划内容至少应包括：物资名称、规格型号、数量、拟选供应商、采购方式、需求计划（含请购文件、询价书）提交审核及发出时间、供应商响应文件收到时间、合同签订时间、交货时间等。长周期设备材料采购计划内容还应包括技术、商务谈判时间。 发询价及接收报价 EPC采购部门编制询价书、询价方案等文件，报采购部备案； EPC按照中国石化股份公司物资装备部部4.3.6．大宗通用性设备材料采购 总部物资装备部直接集中采购的大宗通用物资，由总部物资装备部统一集中采购、集中供货； 其他大宗设备材料，由IPMT、EPC共同与供应商签订框架协议进行采购，IPMT作为买方在框架协议上签字，EPC作为买方代表在框架协议上签字。 框架协议按IPMT合同管理规定办理审签，采购实施以采购订单方式执行，采购订单以框架协议为依据； EPC负责按采购部下达的采购计划编制采购订单，采购订单报IPMT采购部批准后，由EPC负责采购订单的执行； EPC对订单采购物资的制造进度、监造、催交催运、到货验收、保管、发放、提报资金计划等工作进行管理和控制； 采