PGP-06物料风险评估程序-A.docVIP

物料风险评估程序 页次 1/3 版次 A 文件编号 PGP-06 制定日期 2009年7月2日 修定日期 __年___月___日 1、目的 为识别本公司所有原物料、零部件的环境管理物质风险等级，以利于生产过程中对环境管理物质的控制，特制定本程序作为物料/零件风险等级评估的指引。 2、适用范围 适用于本公司生产用料的风险评估。 3、定义 3.1材料风险：指原物料﹑零部件﹑组件所构成材料的本身的风险﹐一经评定 后其一般不会再发生变化。 3.2 供应商风险：指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般 通过对供应商RSC体系的评鉴结果，供应商的品牌、规模、知名度或其日常交货品质状况来进行适时评定。 3.3 物料风险：指材料风险与供应商风险的总体考量：一般通过将这两种风险 评分的乘积作为其最终评定结果。 4、组织权责 4.1零件承认工程师：负责材料风险的评估。 4.2品保/采购工程师: 4.2.1负责供应商风险的评估； 4.2.2结合材料风险完成物料风险等级评估； 4.2.3将所有评估结果登录于风险评估表上； 4.3 IQC:依据风险等级结果来执行进料检验抽检。 5.作业程序 5.1物料风险评估时机 5.1.1新零件的物料风险评估必须在新零件承认时由相关人员进行评定完成；品保单位将评估结果登录于风险评估表。 5.1.2 已被承认零件的物料风险于进料前由相关人员适时评定；评定结果记录与风险评估表。 5.2 物料风险的识别 5.2.1若供货商本身或其所交物料﹑产品制程属于下表特定情况之一﹐则该物料应直接判定为高风险等级。 特定供应商 1. 一年内曾经发生过超标的供应商 特定物料 1.聚氯乙烯（PVC）/2. 外购线材（CABLE） 3.外购射出成型塑料件/4. 含有锡膏的零件 特定制程 1.电镀铬（水镀）制程 2.镀锌螺丝制程/3.染色抽粒制程 核准 审核 作成 文件编号 PGP-06 物料风险评估程序 页次 2/3 版次 A 5.2.2若无法通过5.2.1的方法来直接判定出物料的风险等级，则零件承认工程师及品保工程师必须分别按照下表的评定准则来识别出零件材料风险及供应商风险﹔评估时必须依照以下要求作业﹐并按要求记录于风险评估表上。 风险类别 风险等级 风险评分 评估指引 责任单位 材料风险 低 1 1. 电子零件 2. 无电镀的金属材料 3. 包装材料 4. 制程用化学品材料 项目（工程） 高 2 1. 塑胶粒子及塑料类部件 2. 焊锡材料 3. 油漆、油墨、色粉、稀释剂、固化剂 4. 直接贴附在产品上的标签 供应商风险 低 1 1.供应商评鉴等级为A级的供应商 2. 半导体﹑树脂材料等国际一线品牌大厂 3.全球500强企业 采购/品保 高 2 1.供应商评鉴等级为A级的供应商 2.二年内有RS不符合记录之供应商﹑ 3. 其它除低风险外的供应商 说明﹕ 1.对于组件的风险识别﹐需按组件中所包含的单一零部件的最高风险来识别。 2.由于代理商具有其特殊性，因此其供应商风险必须以其所交物料的原制造厂的供应商风险作为参考依据。 3.客供料直接评定为低风险等级。若客户特别强调为高风险，则按高风险处理，则按高风险处理。 5.2.3物料风险等级的评估 结合5.2.2项材料风险、供应商风险的评分及以下A、B项的作业要求对物料风险等 级作出最终评定： 5.2.3.1物料风险评分=材质风险分*供应商风险评分 5.2.3.2物料风险等级共分为以下高、中、低三个等级（附表）： 高风险（红色）：风险评分为4分； 中风险（黄色）：风险评分为2分； 低风险（绿色）：风险评分为1分。 5.2.3.3由品保工程师根据以上要求执行最终的风险等级评定，并填入风险评估表。 文件编号 PGP-06 物料风险评估程序 页次 3/3 版次 A 5.3 物料风险等级的管理措施 5.3.1 对高风险物料须执行加严管控: 5.3.1.1 每批次进料IQC需检验化学测试报告有效期，最长不超过12个月。 5.3.1.2 对应之供应商每年须执行至少1次现场稽核。 5.3.2 对中风险物料执行以下管控： 5.3.2.1 每批次进料IQC需检验化学测试报告有效期，最长不超过12个月。 5.3.2.2 对应之供应商每年须执行至少1次现场稽核或书面审查。 5.3.3 对低风险物料执行以下管控： 5.3.3.1