06a1-一阶段非现场审核受审核方管理体系情况调查表-改.doc

一阶段非现场审核受审核方管理体系情况调查表 1、受审核方基本信息 名称 上海迈纶塑料制品有限公司 合同号 19226 经营或生产地址 上海嘉定区外冈镇恒翔路198号 邮编 注册地址 上海嘉定区外冈镇恒翔路198号 联系人 职顺利 职务 电话 021传真 021 公司性质 国内合资 始建日期 2004年6月 厂房面积 8000平方米 员工总数 53 体系范围覆盖人数 53 班次 一班和两班 目前已有体系的信息 标准：3C 认证机构：北京中轻联认证中心 证书号：2008152201001546 证书号：2008152201001544 标准：进出口许可证 认证机构：上海检验检疫局 证书号：沪检验玩字0297号 □QMS □EMS □OHSMS □其它： 管理体系建立日期：2008/6 申请认证范围： 童车（学步车、扭扭车、三轮车、骑行车）及其五金配件、塑料配件、儿童汽车安全座及其配件、儿童浴盆、儿童座便器的生产加工及销售； 质量管理体系的删减情况： 本公司对质量手册中设计开发进行删减；由于本公司生产依据顾客提供技术要求进行。 2、产品和生产过程信息 见附件1 生产主要产品： 童车（学步车、扭扭车、三轮车、骑行车）及其五金配件、塑料配件、儿童汽车安全座及其配件、儿童浴盆、儿童座便器的生产加工及销售 产品用途 儿童 年产量 20-30万 √ 国内销售 √ 国外销售 主要工艺流程概述： 见附件 关键过程：见附件 需确认的过程：见附件 外包过程：见附件 主要生产设备配置情况（包括特种设备）： 见附件 特种设备定期检定情况：（□ 已检定在有效期内 □ 未检定） 已鉴定 当地主管部门消防安全检查情况：（□ 合格 □ 不合格 □ 有问题已整改合格） 合格 主要检测仪器或量具配置和情况（包括强制检定的仪器或量具检定情况）： 见附件 产品执行的标准（国际、国家、行业标准）： 国际、国家、行业标准 企业标准制定和备案情况： □ 已制定并在当地技监部门备案，备案号： □ 未制定） 是否实施产品进货检验、过程检验和成品检验，并保持检验记录：□ √是 □ 否 近期产品监测情况（国家或行业或地方产品质量抽查，或企业委外监测情况）： 监测产品名称： 儿童学步车 监测报告号：SX110057 监测机构： 上海进出口玩具检测中心 监测日期：2011/09/05 监测产品名称： 儿童扭扭车 监测报告号：SX110058 监测机构： 上海进出口玩具检测中心 监测日期：2011/09/05 监测产品名称： 儿童三轮车 监测报告号：SX110059 监测机构： 上海进出口玩具检测中心 监测日期：2011/09/05 监测产品名称： 儿童骑行车 监测报告号：SX110060 监测机构： 上海进出口玩具检测中心 监测日期：2011/09/05 3、环境管理信息 环境因素识别和评价： □ 提供重要环境因素清单 执行的污染物排放标准： □ 提供适用的环境法律法规清单 主要环保设施配置情况： 使用主要的化学品： 化学品仓库设置： □有 □无 近期环境污染排放监测情况（当地环保主管部门监测或企业委外监测情况）： 监测报告（□废气 □废水 □噪声） 监测机构： 监测结果（□ 合格 □ 不合格） 监测日期： 4、职业健康安全管理信息 危险源识别和评价：□ 提供危险源清单 主要安全防护设施配置或措施： 近期职业健康安全监测情况（当地主管部门监测或企业委外监测情况）： 监测报告（□ 室内空气 □ 室内噪声 □ 特殊工种职业病） 监测机构： 监测结果（□ 合格 □ 不合格） 监测日期： 5、内审和管理评审情况 近期内审 实施日期 2011/11/16 ① 不符合项： 4 个 ； √ 已整改 □ 未整改 ② 内审相关记录（内审计划、审核记录、审核报告、不符合报告及整改证据等保存情况 （√已保存