ZH-SA订单部业务流程2013-1-9(流程图版).pdf

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2017-05-22 发布于河南
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ZH-SA订单部业务流程2013-1-9(流程图版)

非常规品报价流程营销中心业务部营销中心管理部财务部 S t 申请前先和研 a r 发部门及订单 t 部主管联系好，确定产品能够生产联系研发部提商务人员供BOM清单，交填写报价申请单给采购部提供 FOXMAIL+电话提出报采购成本价需求报价申请单（有参数、规格，预计价格等）订单部主管财务部根据BOM和采购成本如有特殊需确定产品能生产，审在报价申请单上给出要，订单部主批报价申请单初步报价，签字管组织评审销售报价单成本会计报价，财务经理审批商务人员根据公司提供销售报价单价格和客户洽谈销售报价单报价结束，流程终止销售合同签订及管理流程营销中心业务部营销中心管理部 S t a r t 根据公司提供的标准合同文本和项目报价单商谈合同条款标准合同文本项目报价单对合同条款进行审核签署评审意见是和客户签订正式合同正式合同合同一式三份（客户、财务部、订单部）编制《合同分类登记表》及《客户档案》，跟合同一起存