洛江区2015年财政收支决算草案.doc

洛江区2015年财政收支决算草案 洛江区第四届人民代表大会第五次会议审议批准了《关于洛江区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》。现2015年区财政收支决算草案已经编制完成，具体情况报告如下： 一、2015年财政收支决算情况 一般公共预算总收入142875万元，完成调整预算（以下简称“预算”）105.8%，下降0.7%。其中：一般公共预算收入93319万元，完成预算109.8%，增长0.1%；上划中央“三税”收入49556万元，完成预算99.1%，下降2.2%。一般公共预算支出120800万元，完成预算（含上年结转、省市专款等）91.8%，增长19%。政府性基金收入36113万元，政府性基金支出39680万元。具体情况如下： （一）一般公共预算收支及其平衡情况 1．一般公共预算收入 （1）一般公共预算收入93319万元，完成预算109.8%，比上年增收61万元，增长0.1%。其中：税收收入81675万元，完成预算110.4%，增长0.9%；非税收入11644万元，完成预算105.9%，下降5.6%。 （2）上级补助收入32731万元，其中：返还性收入2161万元，专项转移支付收入18455万元，一般性转移支付收入12115万元。 （3）上年结余结转23744万元。 （4）地方政府一般债务转贷收入29048万元。 （5）调入预算稳定调节基金2000万元。 （6）调入资金6039万元。其中政府性基金调入6028万元，其他调入11万元。 收入合计186881万元。 （一般公共预算收入决算详见附件1） 2．一般公共预算支出 （1）一般公共预算支出120800万元，完成预算（含上年结转、省市专款以及地方政府债券转贷收入等）91.8%，比上年增支19265万元，增长19%。 （2）上解上级支出14103万元，其中：体制上解13585万元，专项上解518万元。 （3）地方政府一般债务还本支出27636万元。 （4）安排预算稳定调节基金13529万元。 支出合计176068万元。 （一般公共预算支出决算详见附件2） 3．一般公共预算平衡情况 上述收支相抵，一般公共预算年终结余10813万元，根据现行市对区财政预算管理体制结算，结转下年继续使用。 （二）政府性基金收支及其平衡情况 1．政府性基金收入 （1）政府性基金收入36113万元，完成预算100.3%，比上年减收59946万元，下降62.4%（主要是土地出让收入31436万元，比上年减少51696万元，下降62.2%）。 （2）上级补助收入2592万元。 （3）地方政府专项债务转贷收入7252万元。 （3）上年结余19180万元。 收入合计65137万元。 （政府性基金收入决算详见附件3） 2．政府性基金支出 （1）政府性基金支出39680万元，完成预算76.1%,比上年减支62104万元,下降61%（主要是土地出让金支出29761万元，比上年减少52636万元，下降63.9%）。 （2）地方政府专项债务还本支出7000万元。 （3）调出资金6028万元。 支出合计52708万元。 （政府性基金支出决算详见附件4） 3．政府性基金平衡情况 上述收支相抵，政府性基金结余12429万元，主要是：土地出让金8783万元，城市基础设施配套费614万元，新型墙体材料专项基金530万元,结转下年继续使用。 二、上级转移支付情况 （一）2015年一般公共预算上级补助收入合计32731万元，具体包括1.返还性收入2161万元，年初转为财力纳入预算安排支出；2.一般性转移支付12115万元，其中2983万元转为财力纳入预算(具体包括调整工资300万元、农村税费改革转移支付780万元、分配重点工程税收形成财力356万元、津贴补贴154万元、海岛及沿海补助250万元、公共安全转移支付139万元、村级经费114万元、六挂六奖补助849万元、成品油价改41万元)；3.专项补助收入18455万元。 (二)预算安排使用情况：返还性收入及转为财力的一般性转移支付共6502万元主要用于人员支出及基本公用支出等；一般性转移支付收入及专项补助收入主要根据上级下达专项用途安排使用，2015年当年度已列支22282万元，结转下年3947万元。 （三）政府性基金补助收入2592万元，拨付资金2271万元，结转下年321万元。 三、超收财力安排情况 2015年，一般公共预算收入93319万元，返还性收入2161万元，可转为财力的一般性转移支付4341万元，调入预算稳定调节基金2000万元，扣减体制上解13585万元，专项上解518万元，全年可用财力87718万元。减年初预算已安排支出84606万元、预算调整安排支出980万元，加预备费780万元，加清理历年结转专项资金1603万元，转入预算