原料仓库管理作业程序2011524.docVIP

原料仓库管理作业程序 1、目的 规范公司原料仓库的收、发、存、退、特采（让步接收）报废、储存等管理作业，以确保储存的任何原料、账、物、卡（月底盘存）相符，对原料进行（一）储位（定位）；(二)分类(原料分类)；（三）定容、定量；（四）标识清楚（看板，目视管理），并得到有效管制，防止储存的原料变质以及呆滞料的增加，做到先进先出，减少库存资金的积压。 2、范围 本公司所有原料仓库（化工原料、粉类原料、成品原料） 3、职责 3.1采购部：负责原料采购对供应商的询价、议价、比价、做到货比多家，价廉物美，不合格原料退货手续的办理。 3.2仓库：负责原料收、发、存、退、特采（让步接收）、报废、储存、申购等工作。 3.3质管部：负责来料的数量（重量）检验；质管部主管负责原料的验收及品质异常的处理，负责原料的申购初审，管控配料间对原料使用前的质量管控。 3.4生产部：负责原料需求的管控，符合生产计划排程（不能产生停工待料），负责原料采购的审批。 3.5配料主管：负责填写原料（配料间）需求表，每月底盘存。 3.6财务部：负责监督原料的收、发、存、退、特采（让步接收）、报废，每月月底对公司所有原料仓库复查、抽查工作、规划与执行 5、作业内容 5.1执行细则 5.1.1仓库主管接收生产部或原料（配料间主管）填写“原料（配料间）需求表”（一联：交于仓库 二联：配料间存根 三联：交于仓库主管 四联：存根联），按所需原料名称、类别、规格型号、原料用途、需要的数量（重量），仓库相关人员立即展开查核，仓库相关人员在查核原料时，发现原料已超过三个月（含）或超过公司规定的保存期限时，必须提出“鉴审单”要求生产部或技术部检查、判定合格后方可使用；在月底盘存表上要注明此原料已经超过三个月，在物料上挂牌（显示）“鉴审单”显示合格与不合格，如果不能用，就应立即申报给生产部，并上报总经理进行处理（一般8小时内完成，特殊情况依实际状况进行），做出“原料申购单”交于采购部（一联：留底 二联：采购 三联：财务 四联：公司联）；填写申购单（车间部门）、序号、订单号、批号、原料名称、规格型号、类别、原料用途、原料需求量、配料间库存数量、原料仓库数量、申购数量、审批数量）逐一填写清楚。 5.1.2申购单要分为三类： 一类，需要安全库存：按配料主管填写的原料需求表上的数量（重量）-配料间的库存数量（重量）-原料仓库的库存数量（重量）-（已采购未到）在途数量（重量）-周转仓库库存数量（重量）-在检验未入库的数量（重量）+最低安全库存=实际申购数量（重量）。 二类，原料不需安全库存：按配料主管填写的原料需求表上的数量（重量）-配料间的库存数量（重量）-原料仓库的库存数量（重量）-（已采购未到）在途数量（重量）-周转仓库库存数量（重量））-在检验未入库的数量（重量）=实际申购数量（重量）。 三类，新原料的申购：必须附上“新原料申购审核表”，同时由生产部批示，要注明，需安全库存或不需安全库存。 5.1.3申购单同配料主管填写的原料需求表，当天交于采购部，但最迟不得超过第二天早上9：00交于采购部。 5.1.4仓库主管接到采购部的“采购单”（一联采购，二联财务，三联仓库，四联收货，五联质检）必须分类交给相关仓管员，仓管员收到“采购单”须了解（订单号、批号、原料名称、规格型号、类别、交货日期、采购数量（重量）、并做好场地存放规划，然后在采购单背面注明预定储位，并分类堆放；计算时发现场地不够，需立即呈报主管处理。 5.1.5仓库人员收到“采购单”必须对照申购单（生产部或技术部审批的数量（重量）、原料名称、类别、规格型号、订单的数量（重量）、订单号、中包装要求、大包装要求，如发现申购数量（重量）同生产部或技术部审批数量（重量）不相符，即采购的数量（重量）少的及时叫采购部改过来，采购数量（重量）多的要相关人员鉴字才有效，如发现产品名称、规格型号、订单号有误需立即向采购部汇报、修改，直到达成一致为止。 5.1.6仓库人员接采购部采购单时，填写“原料跟踪表”做好原料跟踪的情况，跟踪如下：批号、订单号、原料名称、规格型号、订单日期、订单数量（重量）、申购数量（重量）、实际订货数量（重量）、实际到货数量（重量）、实际到货日期、未到货数量（重量），逐一填写清楚。申购单、采购单、原料跟踪表、相同的订单号、批号订在一起以便核查。 5.1.7品管人员（质管部）：检验后把检验结果填写在“进料检验报告单” 的良品数或不良品数栏内（一联客户联，二联存根联，三联财务联，四联车间联（配料间）），把合格章盖在“原料标签”上或盖在纸箱上，以表示合格，仓库人员方可入库，同时在到货以前仓库人员要做好场地的存放规划，储位（定位）、产品分类、定容（定量）标识清楚；需要上架的原料放在架上，放在地面的原料，地下垫好木板以免防