16数据研究控制程序.docVIP

数据分析、改进控制程序 章节号：8.4 编号：QP/GHDC-16 共5页 第1页 1、目的： 通过数据分析和采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 2、适用范围： 适用于来自房地产开发管理、物业服务管理测量和监控活动及其他来源的数据分析，以持续不断地改进，并对改进进行实施和验证的控制和管理。 3、相关文件： 3.1《房地产开发、物业管理、施工、服务实现的策划控制程序》 3.2《不合格控制程序》 3.3《文件控制程序》 3.4《质量记录控制程序》 3.5《纠正措施控制程序》 3.6《预防措施控制程序》 4、职责： 4.1 规划部、策划部负责统计公司经营的内外相关数据，并负责传递与分析，负责统计技术的选用，组织统计应用培训，检查统计技术的实施效果。 4.2 生产技术部、安全质量监察部收集、传递施工的有关数据和信息，负责本部门相应改进措施的实施，实现本部门的质量目标。 4.3 总经办负责检查工程、经营中发现的不合格数据和信息，负责监督生产技术部、安全质量监察部、规划部、策划部、销售部、物业公司改进措施的实施，确保开发楼盘的合格和物业服务的规范。 4.4 行政部负责组织对后勤服务的内外数据、信息的收集，负责本部门相应改进措施的实施。 4.5 管理者代表负责监督、协调改进，纠正和预防措施的实施。 4.6 总经办负责组织对质量管理体系，房地产开发管理、物业服务持续改进的策划，对于发现的问题进行纠正和预防，实施持续改进。 4.7 规划部、策划部负责收集、分析市场信息和同行业的信息； 4.8 销售部负责收集和有效地处理顾客意见。 数据分析、改进控制程序 章节号：8.4 编号：QP/GHDC-16 共5页 第2页 4.9 物业公司负责收集小区业主的意见和对业主的意见进行及时处理，达到质量目标的要求； 4.10 规划部负责收集房地产开发管理、物业服务管理、技术数据的分析，通过分析，找出原因，采取措施，确保房地产开发管理、物业服务管理的合格。 5、工作程序 5.1数据的来源 5.1.1外部来源 a) 国家、行业的政策、规范、标准等。 b) 地方政府、行业机构检查结果的反馈。 C) 顾客、供方的反馈及投诉等。 5.1.2内部来源 a) 日常工作数据：如质量目标完成情况，检查记录、内部质量审核、管理评审、报告及质量管理体系正常运行的其他记录。 b) 存在潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正、预防措施处理结果等。 c) 其他信息，如员工建议等。 5.1.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、电子媒体、通讯等方式。 5.2数据的收集、分析、处理应提供如下信息： 5.2.1顾客满意或不满意的程度； 5.2.2房地产开发管理、物业服务管理施工服务满足顾客要求的符合性； 5.2.3房地产开发管理、物业服务管理施工、服务的特征及发展趋势； 5.2.4供方的信息等。 5.3 外部数据的收集、分析与处理 5.3.1行政部负责技术监督，认证机构的监督检查结果及反馈数据，技术标准的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。 5.3.2销售部、物业公司及其他相关部门积极进行信息沟通，以满足顾客需求，并妥善处理顾客投诉，对顾客供方提出意见进行确认后，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。 数据分析、改进控制程序 章节号：8.4 编号：QP/GHDC-16 共5页 第3页 5.3.3 各部门直接从外部获取的其他数据，用《信息联络处理单》报告行政部,由其分析、整理、处理后，将结果报策划部汇总。 5.4 内部数据的收集、分析和处理 5.4.1行政部依照相关规定传递质量方针、质量目标、管理评审、内审结果及法律、法规标准信息。 5.4.2生产技术部、安全质量监察部对工程施工的监督检查数据，用《信息联络处理单》， 传递到责任部门，对存在的和潜在的不合格项执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。 5.4.3供管部对所购进的工程物料，须每个月做一次报表，每月末将数据表格报总经理和财务部。 5.4.4各部门依据相关规定传递日常管理、施工、检查、服务的数据，对存在的、潜在的不合格项执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。 5.4.5其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给策划部或责任部门。 5.5 数据分析方法 5.5.1统计方法的选择 a) 对于市场信息、顾客满意度、质量管理、审核分析一般采用调查表。 b) 对于房地产开发工程管理、物业服务管理的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时，可采用调查表，当合格率低于质量目标控制时