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分发号： 山东三信铝业有限公司企业标准 生产提供控制程序 编号 Q/SX?G2—14—2009 起草 日期 审核 日期 批准 日期 发布日期 实施日期 版本 修改次数 1 目的 对生产过程直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产全过程在受控的条件下进行，提高制造效率，确保产品加工的一致性和稳定性，产品质量满足顾客要求，确保产品按合同或订单100%按时交付。。 2 适用范围 本程序适用于对本公司所有生产作业的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境乃至工艺参数、检测方法等方面的有效控制。 3 职责 3.1 生产副总经理：对本程序的实施负有领导责任；负责对制造过程的总体控制。 3.1 生产部：负责生产计划制定、实施以及变更的控制、生产现场的管理、应急计划的制定和实施；负责设备操作规程的编制和培训、设备的日常、定期保养的监控、制定并实施设备的维修计划、做好平时的设备故障修理；负责组织工艺装备的制造、验证和工装使用的监督和管理。 3.2 生产车间：负责生产计划的执行，生产现场的控制。 3.3 供销部：负责原材料、辅料、工具、刃具、外协外购件等外配物资的采购。 3.4 技术中心：负责设计编制并提供控制计划、检验规范、工艺卡片、作业指导书等技术文件，设计并指导制造工艺装备、模具、夹具、专用检具、专用工具等；负责组织有关人员进行生产现场的工艺纪律监督和检查。 3.5 质量部：负责过程产品和最终产品的质量检验、对产品过程以及过程能力的监控；负责外购物资的进货检验等。 ·1· 3.6 总经办：负责组织操作人员的培训，以及对特殊、关键过程操作人员的资格确认，确保操作人员持证上岗。 4 工作流程 4.1 生产部根据供销部提供的销售计划分别制定“ 年度生产计划”、“ 季度生产计划”、“ 月生产计划”。各计划均视情况发至相关的部门，也可细化成“旬、日生产计划”，发到各个班组和技术中心、质量部。 4.2 制造作业准备 4.2.1 生产车间根据生产任务开列生产所需的“领料单”，经生产部部长批准领料。 4.2.2 技术中心发放控制计划、工艺卡片、作业指导书、检验指导书、生产用图等技术文件，并确认工艺装备已可投入使用。 4.2.3 供销部按照生产计划确认生产过程所用物料已准备到位。 4.2.4 质量部按控制计划对检测仪器进行准备和确认。 4.2.5 总经办根据人员状况，进行招聘、调配并组织安排相应的培训。 4.2.6 制造作业准备的验证 对制造作业准备的效果进行验证，填写“作业准备验证表”。 4.2.7 制造工艺调整 通过对制造作业准备的验证，调整好工艺装备及过程工艺参数，为加工、生产、制造提供条件。 4.3 首件确认 4.3.1 首件确认的时机 a）换班或更换产品； b）工装夹具维修后； c）工艺参数有重大变动时； d）工装夹具卸下后重新上机时； e）设备、工装维修后； f）刀具更换后。 4.3.2 当操作人员加工第一件产品并完成本工序的操作内容时，先自行确 ·2· 认是否符合本工序的要求，确认合格后交专职检查员检测验证。首检一般查3～5件，有异常时加倍。首检产品质量正常可继续加工，发现为题应进行机床、工装调整。出现异常现象时，停止生产，向有关领导反馈，等待处理。 4.3.3 首件留样：首件检验结束后，检查员应留下首件，填写“首件检验记录”，注明检验日期、检查员，并保留至该产品结束或该班次结束。 4.4 一般生产过程的控制 4.4.1 生产计划的制定、实施及更改执行《生产计划控制程序》。 4.4.2 生产车间应正确理解控制计划、工艺卡片、作业指导书，并负责指导、监督操作人员执行这些技术文件；技术中心牵头组织每月进行一次工艺纪律检查，确保工艺贯彻率不低于95%，填写“工艺纪律检查记录表”。 4.4.3 生产现场应整洁，具体按《工作环境控制程序》执行。 4.4.4 工艺卡片、作业指导书应发放、放置到位，操作人员不离开生产现场即能以看到或得到；操作人员必须知道自己的操作内容、要求和自己的工作目标。 4.4.5 生产部应遵守针对有毒、有害、危险品等影响环境及劳动安全方面的法律、法规，并在生产现场管理上得以体现。 4.4.6 操作人员和检查员应进行岗位培训并鉴定合格才能上岗操作，同时应培养多面手，以防因人力资源的变动和生产计划的变更对生产计划和产品质量造成不良影响。 4.4.7 产品应有明确的品种、状态标识，以防混淆。产品检验前由操作人员负责检验品种、状态标识；产品检验后由检查员负责检验品种、状态标识。 4.4.8 车间内部以及车间之间的零件周转，须经检查员检验合格并在“产品转移（入库）单”上签字后方可进行周转。 4.4.9