内部安全生产保证体系审核记录1.doc

内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2策划 3.2.1 1、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。 2、是否按59-99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。 查安全保证计划中的安全目标。 查安全目标分解、考核表。 分别找管理人员与工人班组长交谈。 安全目标：齐全 □ 基本符合□ 缺项□ 安全方针：有 □ 无 □ 安全指标：可测量□ 不可测量□ 安全目标完成：有重大事故□ 无重大事故□ 安全目标分解： 有□ 无□ 考核制度： 有□ 无□ 缺陷： 注释： B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员： 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.2策划3.2.2、3.2.3 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2.2 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。 2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 3.2.3 1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。 2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。 查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录； 查控制策划后制定的方案。 查更新记录。 查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。 查安全目标分解、考核表。 有深度 □ 危险源评价控制： 一般 □ 较差 □ 不利环境因素控制：有深度□ 好□ 一般□ 策 划 记 录： 较好□ 较差□ 差或没有□ 危险源操作方案：齐全可操作□ 不齐全□ 环境控制方案： 齐全可操作□ 不齐全□ 缺陷： 有更新记录：□ 无更新记录：□ 各类文件清单：有□ 无□ 文件传阅记录：有□ 无□ 文件往来记录齐全： □ 文件往来记录不齐全或无：□ 注释： B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员： 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.2策划3.2.4 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2.4 1、是否按规范要求在工程设计、施工投条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 2、是否有收发文记录。 5、安保计划修改后是否进行重新审批。 有无组织评审及修订记录。 查有无重新审批或备案记录。 查安保计划收、发文记录。 查审核、审批记录。 施工条件变化后，有重新修订 □ 施工条件变化后，无重新修订 □ 施工条件变化后，没有变化 □ 备案记录： 有 □ 无 □ 安保计划收发文记录：有 □ 无 □ 安保计划的修改：是 □ 否 □ 安保计划修改后的重新审批： 是 □ 否 □ 注释： B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员： 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.1组织机构 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.1 1、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。 2、是否配备了足够的资源。 3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。 查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。 查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算