来料品质异常处理程序.doc

1 目的和范围 明确并规范生产过程中出现品质异常时的处理流程及方法。 适用于宝谱公司所有生产制程中出现异常处理。 2 职责 2.1 IPQC 生产来料品质异常反馈单异常内容的确认。 IQC 来料品质异常的对策和实施。 　 工程部（生产技术部或工艺工程师） 品质异常原因的分析。 设备，工艺类品质异常的对策和实施。 制程品质异常数据分析及提出的纠正预防措施实施。 2.4 生产部 2.4.1 生产来料品质异常反馈单的发出。 2.4.2 操作性不良对策提出实施。 2.4.3 品质异常改善对策实施进度和效果的承认及反馈。 2.5 其它相关部门 协助进行品质异常分析和提供品质异常处理的其它支持。 术语和定义 来料品质异常：产品制造过程中原材料出现不符合各种规范、标准及要求、导致产品品质不良的情形。 4 程序 4.1 来料品质异常特采上线挑选 4.1.1 1.0目的: 对所有采购的原材料及客户提供的产品进行有效控制,确保最终产品质量符合规定的要求 2.0适用范围: 深圳宝谱光电科技有限公司所有采购的原材料及客户提供产品的检验与测试 3.0职责: 3.1 品管部负责组织编写《来料检验作业指导书》 3.2品管部IQC负责对所有采购的原材料及客户提供品进行检验和测试 3.3品管部负责来料品质的最终判定及纠正预防措施的跟进 4.0定义 4.1来料检验:InComing Quality Control 4.2原材料:此程序中的原材料指采购于生产中作构成部品使用的材料(辅助使用的材料除外) 5.0运作程序 5.1来料检验可分为两类 受入检查 免于检查 5.2受入检查 5.2.1 定义:对符合特定要求和条件的来料品质实施检查. 5.2.2受入检查包括 公司内的受入检查,即在公司内对来料品质进行检查确认 外派检查, 即在供应商处对即将纳入的产品进行检查确认 5.2.3公司内受入检查流程: 5.2.4外派检查流程: 5.2.5受入检查的依据 受入检查可根据以下内容对原材料或客户提供品进行检验与测试 采购单 签核认可的实物样品标准 《来料检验作业指导书》 客户提供的产品资料 国际标准或强制性国家标准.国家法律.法规要求等 5.2.6来料检查受理 5.2.6.1当有采购的原材料或客户的提供品来料时,由仓库接收后开“IQC来料检验单 ”至品管 部IQC，并将待检验物料放至IQC待检区或指定的区域 5.2.6.2品管部IQC受理后将待检物料区分并明示 5.2.7来料检验分为:正常检验.加急检验.并行检验 正常检验:按采购单正常来料的物料或产品,归纳为正常检验对象,原则上当天完成 加急检验:因生产物料紧张或其它因素需配合在短时间内完成的对象品,原则上在4H内完成 并行检验:因生产特别急需的物料,纳入时无检验时间的对象品,原则上可作标记后直接投入生 产,但并行检验的物料投入生产后需由IQC于生产线上进行同步抽检,异常时按 《不合格品管理程序》执行 5.2.8检验方法依5.2.5及5.2.3流程进行检验 5.2.9品质异常或不合格品发生时依《不合格品管理程序》进行处理,但当被判定不合格需选别 使用时相关费用由采购部门向供应商索赔. 5.2.10记录:当受入检验结束后由IQC作成“IQC检验报告单 ”进行评审 5.2.11评审后由IQC进行相关的标识后通知仓库 5.2.12外派检验 5.2.12.1由采购部为对应窗口,供应商制定并提供“供应商出货计划”,由品管部依实际进行按排(特殊情况除外) 5.2.12.2作业环境等由供应商准备并事先点检 5.2.12.3相关检验方法依5.2.8 5.2.12.4相关检验流程参照5.2.4 5.2.12.5相关品质异常或不合格品管理参照5.2.9 5.2.12.6相关记录管理参照5.2.10~5.2.11 5.2.13可疑来料的确认 当采购部收到供应商来料,发现有包装.数据及其它不明事宜时,可向IQC报告确认.IQC确认时可 协同技术等部门依据购入规格,包装规格等予以确认并向责任部门,供应商反馈. 5.3免于检查 5.3.1下记对象品可视实际由品管部作成“免检材料一览表”,作为免检的物料或产品只由仓库依采购 单对数量. 规格.型号等进行确认后加盖“免检材料”或“免检产品”章即可,无需品管部作检验. 第三者机关的认定品(SGS.JIS等) 有适合证明的部品 根据共通购入可确认品质．可靠性的部品. 5.3.2所有免检的物料或产品，如有生产过程中出现质量问题，制造部需及时通知来料检验部门，来料检 验根据此批物料的入库记录，填写“供应商品质异常反馈单”经品管部主管审核及相关部门 评审后，通知采购部门联络供应商，并根据《不合格品管理程序》中相关规定进行处理 5.4其它 5.4